| 中鐵XX局項(xiàng)目部物資檢查表 |
| 受檢單位： 受檢人： 檢查人： 得分： |
| 序號(hào) |
考核項(xiàng)目 |
考核內(nèi)容 |
分值 |
考核情況 |
得分?jǐn)?shù) |
| 1 |
物資計(jì)劃 |
1、核算單元需用計(jì)劃提報(bào)符合要求、及時(shí)準(zhǔn)確、并注明損耗率。否則-2.5/項(xiàng)。 |
25 |
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| 2、上報(bào)物資集采計(jì)劃及時(shí)準(zhǔn)確。否則-5/份。 |
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| 2 |
物資采購(gòu) |
1、采購(gòu)合同規(guī)范。否則-2/份。 |
10 |
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| 2、有合同評(píng)審，有黨政會(huì)簽,有廉潔協(xié)議。否則-2/份。 |
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| 3 |
物資盤(pán)點(diǎn) |
1、建立盤(pán)點(diǎn)制度，每月有效運(yùn)行。否則-2/月。 |
10 |
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| 2、盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)真實(shí)，對(duì)半成品，存貨、未驗(yàn)工料等及時(shí)盤(pán)回，原始記錄詳細(xì)。否則-2/份。 |
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| 4 |
物資管理臺(tái)帳 |
1、物資管理臺(tái)帳符合集團(tuán)管理辦法要求，即按照核算單元建立，有當(dāng)期對(duì)比、開(kāi)累對(duì)比。否則-5/月。 |
25 |
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| 2、臺(tái)帳中當(dāng)期應(yīng)耗數(shù)量是經(jīng)過(guò)當(dāng)期實(shí)際核算的，否則-5/月。 |
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| 3、臺(tái)帳能發(fā)揮作用，即能發(fā)現(xiàn)供貨異常并及時(shí)查找原因，制訂改進(jìn)措施，否則-5/月。 |
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| 5 |
物資核算 |
1、核算制度完善并有效執(zhí)行，否則-4/月。 |
20 |
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| 2、在當(dāng)期成本分析會(huì)上對(duì)物資當(dāng)期應(yīng)耗進(jìn)行核算，形成當(dāng)月物資成本分析報(bào)告，否則-5/月。 |
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| 6 |
檢查管理 |
1、收集上級(jí)部門(mén)檢查建議或意見(jiàn)，否則-2/條。 |
10 |
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| 2、按照檢查建議及時(shí)整改到位,將整改報(bào)告和整改到位資料按時(shí)反饋檢查部門(mén)，否則-4/個(gè)問(wèn)題。 |
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