某客運專線鐵路項目設備物資管理檢查情況小結

近兩天來，通過對管理制度、人員配備、集中采購、招標、需求計劃、采購計劃、管理臺賬、材料盤點、材料節(jié)超核算、機械設備成本核算、廢舊物品處理、固定資產(chǎn)管理等方面，對項目設備物資管理工作進行了一個全面的檢查，總體來說，比較規(guī)范，很不錯。
一、好的方面：各種管理制度比較齊全配套，人員配備較強，物資設備集中采購做得比較好，招標、開標、評標資料比較齊全，物資需求計劃和采購計劃比較規(guī)范，每月對物資材料進行庫存盤點、節(jié)超分析和機械設備成本核算，各種管理臺賬也比較齊全，鋼筋加工廠、拌合站各種材料堆放有序。
二、存在問題：
1、《物資管理制度》對限額發(fā)料沒有制訂具體可操作的條款，《設備管理制度》對機械設備成本核算內容制訂過于簡單，針對油庫沒有制訂一套切實可行的管理制度，只有一份油庫管理員職責，過于簡單。
建議：《設備物資管理制度》梳理一下，制訂切實可行的限額發(fā)料制度，尤其是合作隊伍，要經(jīng)常下去親自去盤點庫存，掌握底數(shù)，嚴格進行限額發(fā)料。機械設備成本核算內容要進行細化，要制做可操作性的條款。油庫是個危險源，要從出入庫、計量、臺賬、防火防爆、用電安全、保暖降溫等各個方面系統(tǒng)性制訂一套行之有效的油庫管理制度，。
2、集中采購方面，大宗材料和主要材料是要由業(yè)主和局指招標和采購。項目部自行采購主要是地材、型材、小型材料、柴油、模板等物資，地材、模板招標工作做的不錯，招標、評標、開標、會議紀要資料比較齊全，還留下了開標影像場面，公開、公正，很規(guī)范。其它材料不具備招標的情況下，項目部也進行了詢價和報價，但是資料不全，形成會議紀要也少，要求有一定規(guī)模的集中采購，必須貨比三家，要留有至少三家以上的報價和詢價資料，有的只有一家或二家，太少沒有可比性。要求報價和詢價資料，供貨商報價采取密封郵遞的形式，項目集中采購領導小組，要開會當面拆封，確定供貨商，形成會議紀要，要留有對方的原始資料，這樣才能真實，市場調查表要求項目部至少兩人以上去參加，調查完后，留有調查單位公章和責任人簽字，調查人也要簽字確認，而不是回來電子版打印自行簽字，這樣不真實。
[pagebreak]
3、材料盤點。材料盤點人員不全。材料盤點要求物資部門要聯(lián)合工程部、技術部等部門進行聯(lián)合盤點，有個別單位只有一個人盤點，如X#拌合站只有統(tǒng)計員一個人盤點，四架子隊（合作隊伍）庫存盤點只有他們的材料員和隊長簽字，一、二架子隊鋼材盤點表沒有聯(lián)合盤點，有的是計劃部和工程參加了，有的就是物資部自己盤點，盤點人又是復核人，不符合規(guī)范。
建議：盤點一定聯(lián)合工程部、計劃部進行，尤其是合作隊伍我們要親自去盤點，核算清楚，這樣才能真實可靠，我們的成本分析才能做實。
4、材料節(jié)超，截止目前鋼材、碎石、礦粉有節(jié)約，砂子、粉煤灰、水泥、減水劑超耗。對于節(jié)約的物資，咱們這塊主是碎石節(jié)約比較多，設備物資部和試驗室、工程部要做好資料的閉合，不光是鋼筋還是地材都要做好。對于超耗的物資，設備物資部要聯(lián)合工程部、試驗室，從應耗量、施工工藝以及配比上，認真分析一下，外加劑可以從供貨商出廠摻量上查查，多方分析一下。
5、現(xiàn)場XX特大橋和XX鋼筋加工廠，基本還是不錯的。XX特大橋加工廠部分鋼筋和精扎螺紋銹蝕嚴重，露天存放，也沒有蓋，廢料堆鋼筋余料超長，有好多超30厘米，查查他們下料有沒有隨意性，再看看能不能回收利用。對于精扎螺紋建議找個地方墊起來，蓋好，精扎螺紋要循環(huán)利用的，銹蝕的話，存在安全隱患。另外，關于周轉材料我說一下，我們這塊周轉材料比較多，架子管、模板，一定使用好和保管好，防止丟失，爭取多循環(huán)利用幾次。