某隧洞項目部效能監(jiān)察設備物資管理工作情況

一、基本情況： XX隧洞項目比較單一，設備物資消耗單位分為兩個單位：綜合隊（拌合站、加工廠）、施工隊（合作隊伍）
二、物資人員配置情況。設備物資人員配備有：部長XX、部員XX、XX、材料員XX，各隊沒有配備材料員，由各隊長兼任。
三、設備物資材料需求計劃和采購計劃情況。支洞（20XX年7月份開工）沒有物資總需求計劃，主洞（20XX年7月份）按施工圖紙編制了主要物資總需求計劃，但沒有工程計劃部門的簽字確認，也沒有總工、項目經理的審核批準，物資主管都沒有簽字，相當不規(guī)范，隊里物資材料購買申請表有的表沒有任何人簽字確認，有的簽字不全。只有工程部做的月度物資需求計劃，沒有設備物資部做的物資采購計劃，沒有年、季度、月份匯總及執(zhí)行情況匯總資料。計劃部、工程部、設備物資部沒有很好地進行溝通和協(xié)調。
建議：抓緊時間與工程部、計劃部重新按圖紙和設計變更圖紙編制物資需求總計劃，做發(fā)總量控制，并報項目總工審核確認，要按時編制月份、季度物資材料需求和采購計劃，并要有工程、計劃、總工審核確認。
四、設備物資集中管理、集中采購和合同執(zhí)行情況。鋼材、水泥、外加劑、防水材料等大宗材料基本是按照詢價、議價的形式進行采購，但沒有詢價、議價、會議紀要、集體決策等資料沒有，很不規(guī)范。從20XX年7月進場以來，簽訂了XX份合同，只有X份合同報公司進行了評審。20XX年有7份新簽鋼材合同沒有報公司審批的情況下，項目部自行簽訂了合同。駐地XXX加油站20XX年10月份開始向項目部供應柴油，至今沒有簽訂合同
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建議：盡快對設備物資招標、詢價、議價采購資料進行完善，加強過程控制。新簽定合同要及時報公司進行審核。柴油要盡快與供貨商談合同，按照公司統(tǒng)一范本擬定合同，抓緊時間報公司審批。
五、物資材料入庫驗收、出庫、盤點、消耗和節(jié)超核算情況
通過對月份材料入庫點驗單、發(fā)料單和動態(tài)消耗報表的檢查和分析，物資材料進場按規(guī)定進行了驗收，驗收單、發(fā)料單、消耗報表比較規(guī)范。每批材料都能及時報試驗室進行取樣試驗，但只有報檢材料統(tǒng)計表，沒有制式的檢驗報告通知單，項目部每月進行了物資盤點和材料消耗節(jié)節(jié)超核算分析，但很規(guī)范，大部分析表沒有工程、計劃部門、總工的審核。從材料核算表上看，鋼材節(jié)約了XX噸鋼材；地材超耗了XXX方，超耗率XX%；水泥超耗了XXX噸左右，超耗率XXX%；速凝劑超耗了約XXX噸，超耗率XX%左右。
建議：按集團、公司管理管理相關規(guī)定，對物資材料入庫、出庫管理進行規(guī)范管理，對物資、設備管理臺賬要進行規(guī)范，要盡快要設置租賃設備消耗臺賬，對設備要每月進行單機核算。對砂石料、水泥、速凝劑超耗情況進行分析，找出原因，杜絕超耗現象發(fā)生。每月聯(lián)合工程部、計劃部對各隊物資材料進行盤點，按照盤點結果，對各單位的物資材料消耗進行核算，進行節(jié)超分析，。
六、物資材料和設備采購情況。截止目前，項目部已采購各類鋼材XXXX噸、水泥XXXX噸、砂子XXXX方、碎石XXXX方、速凝劑XXXX噸，20m3空壓機X臺、22m3空壓機X臺，通風機1臺，柴油發(fā)電機1臺，攪拌機1臺，配料機1臺。項目部要階段性對主要材料進行市場調查，掌握市場行情，具備條件的要要進行公開掛網招標，爭到低價采購。