某輸水隧道項目部設備物資管理檢查情況匯總

一、基本情況：項目部設備物資系統(tǒng)核算單位分為：三個架子隊，一個加工廠，項目部主要供應鋼材、水泥、砂石料、外加劑、火工品、柴油、主線電纜、小型材料等，有部分小型材料代合作隊伍采購，從計價款中扣除。
二、物資人員配置情況。設備物資人員配備有：部長XXX、XXX、部員XXX、XXX，各架子隊沒有配備材料員，由各隊長兼任。
三、設備物資材料需求計劃和采購計劃情況。主要物資按施工圖紙編制了總需求計劃，但沒有設備物資、計劃部門、工程部門、總工的簽字審核，物資部自己沒有月度物資采購計劃表，只有計劃部下達的月份施工計劃的附表中的計劃材料用量明細表，這種計劃只是計劃部門按照施工量機械的分解核算，沒有與工程部、物資部協(xié)調(diào)，沒有可操作性，而且計劃材料用量明細表沒有任何人簽字，零星購買材料有申請計劃，但簽字不全，個別表格只有施工負責人1個人簽字，甚至個別表格設備物資部都沒有簽字。沒有按季度、月份對采購情況進行匯總。
建議：抓緊時間與工程部、計劃部重新按圖紙編制物資需求總計劃，并報項目總工審核確認，要按時編制月份、季度物資材料需求和采購計劃，并要有工程、計劃、總工審核確認。
四、設備物資集中管理、集中采購和合同執(zhí)行情況。鋼材、水泥、外加劑、防水材料等大宗材料、XXX機在中國鐵建商務平臺公開進行了掛網(wǎng)招標，按招標程序組織招標、評標、開標，招標、開標資料比較齊全，但沒有形成會議紀要，不具體招標的零星材料、設備也基本進行了市場調(diào)查和詢價、議價，但沒有調(diào)查人員簽字。部分物資材料和機械設備都簽定了合同，項目部本級都進行了評審，按規(guī)定報公司進行了審批，但有X份鋼材、X份柴油、X份XXX、X份攪拌機項目部已簽定了合同，但沒有及時報公司審批。按招標（詢價、議價）結(jié)果確定中標單位后，在水泥已進場XXX噸、速凝劑XX噸、電纜線XXX米、砂子XXXm3、碎石XXXm3情況下，至今都沒有與供貨商簽訂合同
建議：盡快對設備物資招標采購資料進行完善，抓緊時間按招標結(jié)果，簽訂鋼材、速凝劑、電纜線、砂子、碎石合同，以免發(fā)生法律風險。
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五、物資材料入庫驗收、出庫、盤點、消耗和節(jié)超核算情況
點驗單簽字不規(guī)范，沒有物資主管、保管員簽字，只有業(yè)務人員1人簽字，發(fā)料單保管員簽字只寫一個姓。物資臺賬不健全，只有各隊物資消耗臺賬，項目部有電子版匯總物資消耗臺賬，也沒有打印出來，設備只有一個流水賬臺賬，沒有制式的管理臺賬。各架子隊每月都進行了物資盤點，但只有設備物資部和架子隊領(lǐng)導參加，項目計劃和工程部門都沒有去。各隊每月都進行物資核算節(jié)超分析，但沒有工程計劃的審核確認。從材料核算表上看，鋼材節(jié)約了XX噸鋼材，地材超耗了XX方、水泥超耗了XX噸、速凝劑超耗了約XX噸。
建議：抓緊時間對物資材料入庫、出庫管理進行規(guī)范，點驗單、發(fā)料單保證每個相關(guān)責任人都要進行簽字確認，對物資、設備管理臺賬要進行規(guī)范，項目部物資管理臺賬電子版要每月進行打印簽字確認、歸檔，設備管理臺賬要盡快建立制式的管理臺賬。要對砂石料、水泥、超耗情況進行分析，找出原因，杜絕超耗現(xiàn)象發(fā)生。每月聯(lián)合工程部、計劃部對各隊物資材料進行盤點，按照盤點結(jié)果，對各單位的物資材料消耗進行核算，進行節(jié)超分析，。
六、物資材料和設備采購情況。截止目前，項目部已進各類鋼材XXX噸、水泥XXX噸、砂子XXX方、碎石XXXX方、速凝劑XX噸、柴油XXX噸，通過招標（詢價、議價）采購，節(jié)約了資金約XXX萬元，項目部已經(jīng)采購攪拌機X臺、XXX車X臺、自卸車X輛、通風機3臺、挖掘裝載機X臺、側(cè)卸式礦頭。通過招標（詢價、議價）采購，節(jié)約資金X萬元。