- 項目領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備物資管理人員利用職務(wù)之便套取、挪用、貪污公款及接受行賄等。
- 在設(shè)備物資合同中明確約定延期付款違約金高于同期銀行貸款利息(含日息、月息)。
- 以各種借口進行集資、借貸購置設(shè)備物資或償還設(shè)備物資債務(wù)。
- 項目部人員購置機械設(shè)備之后出租于本項目部。
- 非設(shè)備物資管理人員直接插手設(shè)備物資采購。
- 物資、試驗等人員在物資驗收過程中索要好處費,或內(nèi)外勾結(jié),收取供應(yīng)商的好處費,以次充好、降低驗收檢測標(biāo)準(zhǔn)、更換試驗樣本或修改試驗數(shù)據(jù)。設(shè)備管理及操作人員在設(shè)備驗收過程中內(nèi)外勾結(jié),自行降低驗收標(biāo)準(zhǔn)。
- 沒有及時盤點核算,造成施工隊伍材料超耗嚴(yán)重給公司造成損失。
- 盜賣工程物資設(shè)備或處理物資設(shè)備費用私自安排不在財務(wù)入賬。
- 特種設(shè)備不配備專業(yè)的作業(yè)人員,不按操作規(guī)程操作。
二、物資設(shè)備管理黃線
- 采購行為隨意,物資設(shè)備應(yīng)招標(biāo)而不招標(biāo),或者化整為零的方式回避招標(biāo)。
- 合同簽訂隨意,不按時報公司評審,造成合同存在明顯漏洞而無法彌補的。
- 不按時開具收發(fā)料等業(yè)務(wù)單據(jù),不及時登記臺帳,收發(fā)料管理混亂,數(shù)據(jù)不能及時匯總。
- 自行購置機械設(shè)備和周轉(zhuǎn)材料,采購計劃不報公司審批,造成公司設(shè)備資產(chǎn)管理混亂。
- 無切合實際的物資需求計劃和采購計劃。
- 不按月對現(xiàn)場實物進行盤點或編制虛假的盤點數(shù)據(jù)。
- 不按月對現(xiàn)場物資使用情況進行核算,或核算之后無核算分析報告。
- 物資、設(shè)備、租賃單價明顯高于市場或公司其他項目價格。
- 租賃設(shè)備和材料無登記臺帳,或臺帳管理混亂不能及時反映現(xiàn)場的真實情況。
- 不及時與供應(yīng)商進行對賬,不按時點驗入賬,造成財務(wù)成本與實際嚴(yán)重失真。
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