某鐵路項(xiàng)目設(shè)備物資管理效能監(jiān)察檢查情況小結(jié)

近兩天來，通過對(duì)XXX設(shè)備物資管理方面管理制度、人員配備、集中采購、招標(biāo)、需求計(jì)劃、采購計(jì)劃、管理臺(tái)賬、材料盤點(diǎn)、材料節(jié)超核算、廢舊物品處理、固定資產(chǎn)管理等方面，對(duì)項(xiàng)目設(shè)備物資管理工作進(jìn)行了一個(gè)全面的檢查，總體來說，還是不錯(cuò)的，XXX比較重視設(shè)備物資管理工作，總體上處于可控狀態(tài)，但也存在一定的問題：
1、管理制度方面：各種管理制度比較健全、配套，從20XX年進(jìn)場(chǎng)以來，共制訂各種管理制度XX分，但一些重要條款缺失，如《物資管理制度》對(duì)限額發(fā)料沒有具體規(guī)定，《設(shè)備管理制度匯編》、《機(jī)械設(shè)備管理實(shí)施細(xì)則》對(duì)單機(jī)核算內(nèi)容沒有具體細(xì)化，也沒有具體的獎(jiǎng)懲措施，也沒有做單核算，對(duì)租賃設(shè)備單機(jī)消耗沒有具體的核算和分析，基本處于空白狀態(tài)。
建議：對(duì)租賃設(shè)備和自有設(shè)備要做單機(jī)核算消耗分析，進(jìn)行縱向和橫向的比較，要制訂切實(shí)可行的管控措施，要有獎(jiǎng)懲，以后每人月都要做，要形成報(bào)告形式，給項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，對(duì)超耗的租賃設(shè)備要進(jìn)行懲罰。對(duì)分包隊(duì)伍要進(jìn)行限額發(fā)料，要經(jīng)?，F(xiàn)場(chǎng)查看，夠用就行，保證適度庫存，按照計(jì)劃梁場(chǎng)，很容易就可以得出限額數(shù)。
2、集中采購情況：防水卷材是甲供物資，由業(yè)主招標(biāo)和采購，鋼材、鋼絞線、水泥、外加劑、粉煤灰、錨具、橋梁預(yù)埋件是甲控物資，由局指組織招標(biāo)和采購；地材、壓漿劑、模板由項(xiàng)目部本級(jí)組織詢價(jià)、議價(jià)的方式進(jìn)行采購，有地材市場(chǎng)調(diào)查表和詢價(jià)記錄，壓漿劑、橋梁模板資料不全。
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建議：對(duì)于自購物資，如果不具體招標(biāo)的情況下，進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)的，一定要把詢價(jià)和議價(jià)的資料保存完整，一般情況下，對(duì)于一種進(jìn)行規(guī)模采購的產(chǎn)品，至少要保存三家（或以上）的供貨商詢價(jià)記錄（如廠家的報(bào)價(jià)函、資質(zhì)材料等等），以及項(xiàng)目部為此召開的確定供貨商會(huì)議紀(jì)要，地材產(chǎn)品還要有當(dāng)?shù)刂苓吺袌?chǎng)考察表，考察表至少要三個(gè)以上項(xiàng)目部人員簽字，這些資料都要保存起來，作為項(xiàng)目集中采購集體決策的依據(jù)。設(shè)備租賃和購買也是一樣。對(duì)于具備招標(biāo)條件下，對(duì)構(gòu)成工程實(shí)體的主要生產(chǎn)物資、單項(xiàng)品種采購總價(jià)超過XX萬元以上，同一類別多種規(guī)格的物資采購金額在XXX萬元以上，要進(jìn)行招標(biāo)。
4、合同簽訂情況：主要材料合同主要由業(yè)務(wù)和局指簽訂。地材、模板、壓漿劑、小型材料及設(shè)備購置（租賃）合同由項(xiàng)目部簽訂。合同在級(jí)本級(jí)基本都進(jìn)行了評(píng)審，20XX年以前簽訂的合同大部分在沒的公司評(píng)審的情況下，自行簽定了合同。
建議：以后項(xiàng)目所有新簽在XX萬元以的合同都要報(bào)公司進(jìn)行審批，公司為此下發(fā)合同管理獎(jiǎng)懲辦法，凡不按規(guī)定上報(bào)公司進(jìn)行評(píng)審的，一次罰款XX元，還要對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。
5、各種計(jì)劃情況：項(xiàng)目主要物資按施工圖編制了《物資材料總需求計(jì)劃》，每月編制《月份需求計(jì)劃、采購計(jì)劃》，《物資需求計(jì)劃》由工程部提供，也不是每個(gè)月都提供。采購表過于簡單，沒有計(jì)算過程，一個(gè)完整的表格，應(yīng)該是需求量、庫存量、計(jì)劃采購量。項(xiàng)目部的表格只有采購量，不直觀。
建議：工程部應(yīng)每個(gè)月及時(shí)向設(shè)備物資部提供本月計(jì)劃工程量所需材料，設(shè)備物資部按照需求量，對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，按照盤點(diǎn)結(jié)果計(jì)算出采購量。
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6、材料出入庫和管理臺(tái)賬情況：材料出入庫點(diǎn)驗(yàn)單和發(fā)料單比較規(guī)范，按程序進(jìn)行了驗(yàn)收和發(fā)放，但簽字不規(guī)范，業(yè)務(wù)員和保管員有互簽現(xiàn)象，物資和設(shè)備管理臺(tái)賬，使用的是電子版打印臺(tái)賬，前期物資基本是零庫存，提前列銷，反映到財(cái)務(wù)上成本不實(shí)，超消耗，也沒有按規(guī)格型號(hào)進(jìn)行單列，而是流水的形式進(jìn)行登記，這樣造成不好按規(guī)格型號(hào)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。而且電子版臺(tái)賬，制表、主管、項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)都沒有簽字確認(rèn)。動(dòng)態(tài)消耗只編制了金額，沒有數(shù)量，賬面記錄不清晰。
建議：規(guī)范設(shè)備物資管理臺(tái)賬，建議按規(guī)范型號(hào)進(jìn)行單列，便于合計(jì)和查賬，點(diǎn)驗(yàn)單和發(fā)料單嚴(yán)禁杜絕業(yè)務(wù)員和保管員互簽，消耗報(bào)表建議加上數(shù)量，這樣便于查賬。
7、物資材料盤點(diǎn)、節(jié)超和進(jìn)場(chǎng)材料送檢查情況：材料盤點(diǎn)要求物資部門要聯(lián)合工程部、技術(shù)部等部門進(jìn)行聯(lián)合盤點(diǎn)，有個(gè)別月份只有庫房保管員一個(gè)人簽字，編制了物資材料消耗核算和節(jié)超分析表。截止目前，鋼材、減水劑、壓漿劑、粉煤灰有節(jié)約，水泥、地材有超耗，基本處于可控狀態(tài)。送檢材料臺(tái)賬沒有按規(guī)劃型號(hào)單列，不便于登記。
建議：每個(gè)月聯(lián)合工程、計(jì)劃、財(cái)務(wù)進(jìn)行綜合盤點(diǎn)，要簽字確認(rèn)，每個(gè)月都要根據(jù)盤點(diǎn)情況，對(duì)照工程應(yīng)耗量和消耗量進(jìn)行節(jié)超分析，找出超耗原因，物資材料送檢查要進(jìn)行規(guī)范，要分規(guī)格型號(hào)，要完善送檢手續(xù)，與試驗(yàn)室和工程部要進(jìn)行對(duì)接。
最后，說說現(xiàn)場(chǎng)物資堆放，基本是可以的，鋼材都?jí)|了，基本沒有履蓋，原材、半成品大部分看不到標(biāo)識(shí)標(biāo)牌。廢料有一定量以后，要盡快處理。