江蘇某鐵路項目部設(shè)備物資效能監(jiān)察工作情況

一、基本情況： XX鐵路項目部設(shè)備物資消耗單位分為X個單位：拌合站、連續(xù)梁X工班、下構(gòu)X工班、下構(gòu)X工班、樁基X工班、樁基X工班、隧道X工班、隧道X工班。
二、物資人員配置情況。設(shè)備物資人員配備有：部長XXX、副部長XXX、部員XXXX，各工班都設(shè)有材料員。按要求設(shè)置了以項目支部書記、財務(wù)總監(jiān)為組長、副組長的物資設(shè)備采購監(jiān)督監(jiān)察員。
三、設(shè)備物資管理制度。項目部制訂了各種物資設(shè)備管理制度，比較健全。從20XX年進場以來共制訂了各種管理制度XX份，即《物資管理規(guī)定》、《物資采購管理制度》、《現(xiàn)場物資驗收管理制度》、《外租設(shè)備管理制度》、《物資貯存、保管管理制度》、《機械設(shè)備采購管理程序》、《物資設(shè)備結(jié)算付款程序》、《物資材料內(nèi)業(yè)臺賬統(tǒng)計管理制度》、《物資設(shè)備采購計劃編制辦法》、《現(xiàn)場機械使用管理規(guī)定》、《施工用電安全管理制度》、《易燃易爆物資管理制度》、《倉庫防火防盜管理規(guī)定》、《火工品管理辦法》。各種管理制度配套齊全。但有一部分條款不夠細化，操作性不強，如《外租設(shè)備管理制度》對單機核算內(nèi)容沒有約定，也沒有具體的獎懲制度。
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四、設(shè)備物資材料需求計劃和采購計劃情況。
通過對物資總需求計劃、年度、月份物資需求計劃和采購計劃、XX（臺）套的設(shè)備購置申請表檢查來看，物資材料采購和設(shè)備購置（租賃）及時進行了報批，按照上級批示進行采購和使用，逐級進行了簽字確認，比較規(guī)范。工程部、計劃部門和設(shè)備物資部門很好地進行溝通和協(xié)調(diào)，并簽字確認。但設(shè)備物資部采購計劃沒有體現(xiàn)上月庫存和本月需求，不能直觀地反映出采購計劃。 圖紙設(shè)計變更較大，物資材料需求總計劃沒有及時進行調(diào)整。
建議：抓緊時間與工程部、計劃部重新按圖紙和設(shè)計變更編制物資需求總計劃，做好總量控制，每月按時進行物資材料的盤點，根據(jù)庫存情況，對照工程計劃部門下發(fā)的需求計劃編制月份采購計劃，并要有工程、計劃、總工審核確認，對零星材料采購計劃要加強現(xiàn)場審核。
四、設(shè)備物資集中管理、集中采購和合同執(zhí)行情況。
甲供防水板、止水帶由業(yè)主20XX年X月組織招標和供應(yīng)，甲控鋼材、鋼絞線、水泥、外加劑、粉煤灰、錨具、組合式中空錨桿由中鐵XXX局20XX年XX月份牽頭組織招標，在XX集團鐵路工程交易中心進行掛網(wǎng)，在XX集團鐵路工程交易中心開標、評標，資料齊全，招標結(jié)果公開、透明完整有效；地材、型材、波紋管等材料由項目部本級組織招標，招標、評標資料、會議紀要比較齊全。無規(guī)避招標現(xiàn)象。項目部通過集團委托XX公司對混凝土攪拌站（HZSXXX）的采購進行了公開招標，項目部對試驗儀器、常用機械的租賃也進行了公開招標，招標、評標、開標、會議紀要資料比較齊全。均按招標結(jié)果簽訂了合同。
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五、物資材料入庫驗收、出庫、盤點、消耗和節(jié)超核算情況
項目部主要材料進場都按規(guī)定按批、按量送試驗室進行了檢驗，試驗室有檢測反饋單，比較規(guī)范。通過對物資入庫點驗單、發(fā)料單和動態(tài)消耗報表的檢查和分析，驗收單、發(fā)料單、消耗報表比較規(guī)范。消耗報表不夠細化，各隊和工班消耗只明確了金額，沒有數(shù)量，期未庫存物資也是只有金額，沒有數(shù)量，不便于查賬。
從物資材料消耗核算表分析看，鋼材節(jié)約約XX噸左右，混凝土超耗了約XX方，地材、水泥、礦粉、速凝劑、金屬波紋管、土工布、防水板略有超耗（詳見物資材料節(jié)超核算表），主要材料節(jié)超都在控制之內(nèi)。項目每月對自有設(shè)備、租賃設(shè)備進行單機核算。但沒有做橫向和縱向的單機核算分析，不能真實反映設(shè)備消耗情況。
建議：按集團、公司管理管理相關(guān)規(guī)定，對物資材料驗收、檢驗、入庫、出庫等各種環(huán)節(jié)進行規(guī)范管理，要進行限額發(fā)料，做到日清月結(jié)，對物資、設(shè)備管理臺賬要進行規(guī)范，每月對機械設(shè)備的單機核算，要進行縱向和橫向的比較，要找出超消耗原因，對責任人要進行獎懲。每月項目部盤點小組對各隊物資材料要及時進行盤點，按照盤點結(jié)果，對各單位的物資材料消耗進行核算，進行節(jié)超分析。為便于查賬，消耗報表要進行規(guī)范，數(shù)量要標定清楚，與賬務(wù)進行對接，，做到賬賬相符，賬物相符。
六、物資材料和設(shè)備采購情況。截止目前，項目部已采購各類鋼材XX噸，水泥XX噸，粉煤灰XXX 噸，減水劑XXX噸，礦粉XXX噸，速凝劑XX噸，砂石料XXX噸；
采購HZSXXX攪拌機2套，柴油發(fā)電機組X臺（套 ），洗石機2臺，拖泵1臺，電子汽車衡2臺。項目部要階段性對主要材料進行市場調(diào)查，掌握市場行情，具備條件的要要進行公開掛網(wǎng)招標，爭到低價采購。