針對某項目部的設(shè)備物資日常管理檢查的檢查總結(jié)材料

1、 物資日常管理 設(shè)備物資部除了物資業(yè)務(wù)臺賬和報告臺賬之外，單獨設(shè)立了物資逐日采購臺賬，逐日采購臺賬目錄設(shè)置一目了然，準確反映物資日常采購過程，杜絕供應(yīng)商可能存在的各種收料和付款風險。
2、 技術(shù)資料收集整理 工程部提供委外加工圖紙統(tǒng)一裝訂成冊，能從源頭上找出所有原始技術(shù)資料，防范了可能存在的技術(shù)風險。
3、 與財務(wù)往來 建立了材料發(fā)票報銷登記本，按供應(yīng)單位分別登記所提供的發(fā)票數(shù)量、金額、發(fā)票號以及財務(wù)做賬憑證號。防范了可能存在的物資票據(jù)丟失、重復(fù)掛賬以及供應(yīng)商重復(fù)開具票據(jù)的風險。
4、 租賃設(shè)備原始資料登記細致準確。
5、 各種原始資料匯總整理清晰，如供貨商資料、廠家發(fā)貨原始記錄等，都能從源頭找出設(shè)備物資基本管理軌跡，管理較規(guī)范。
6、 建議有針對性的加強各種對外檢查資料的整理，完善設(shè)備物資管理過程，使日常行為更加規(guī)范。
需要完善改進的方面：
1、 大宗材料招標方面，梁場目前采取的是市場調(diào)查與網(wǎng)價相結(jié)合的方式，網(wǎng)價可能與實際市場采購價格有誤差，另外，對于項目部最終如何確定價格和供應(yīng)方，需要梁場完善相關(guān)的決策記錄以提高可信度。建議項目部在滿足招標采購條件的前提下，物資采購模式盡可能的采用招標采購。不要在主觀上抵觸招標采購，不要在采購材料時幾個人簡單匆忙決策，使招標成為應(yīng)付檢查的手段，也不要顧慮招標采購是新生事物，害怕接觸。其實招標采購的方式有很多種，基本原則就是公開公平公正，避免暗箱操作，只要在這個原則內(nèi)，項目部完全可以根據(jù)本項目部實際情況采取適合自己的招標采購方式。一個項目部手頭的經(jīng)銷商的資源很多，可能都合作過，這樣有利于整合經(jīng)銷商的資源，在招標的時候統(tǒng)一技術(shù)口徑，如付款方式，付款期限，提貨方式。
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2、 合同方面，建議項目部加強合同評審，各部門共同參與合同細節(jié)談判，盡可能的完善合同條款，避免合同漏洞。能詳細寫明的合同條款，盡可能的定義清楚，減少理解上的分歧，不要每份合同都是那么簡單的一兩頁紙，作為合同應(yīng)該明確所有的雙方責任和權(quán)利。特別是制梁水泥作為大宗主要材料，盡可能的簽訂正規(guī)的供需合同，充分體現(xiàn)廠家應(yīng)該承擔的質(zhì)量責任，回避質(zhì)量風險。
3、 加強與試驗室和財務(wù)往來聯(lián)系。特別是與財務(wù)對賬，每個月報完消耗報表后與財務(wù)及時對賬，在發(fā)票沒有到時及時開具點驗單掛賬，只有這樣才能反映真實的材料設(shè)備成本，避免可能存在的各種項目管理風險。做好與試驗室往來的物資進貨驗收記錄，避免導(dǎo)致各種質(zhì)量記錄不全，出現(xiàn)質(zhì)量問題時無據(jù)可查。
4、 物資設(shè)備核算是物資設(shè)備管理的核心，建議項目部重視和加強物資核算，作為一個合格的設(shè)備物資管理人員，需要設(shè)備物資部每月核算當月工程所需材料用量和實際消耗量，以表格形式明確比對，計算節(jié)超比，找出超耗和節(jié)約的具體原因，節(jié)約的是工藝優(yōu)化還是其他管理創(chuàng)新，超耗的是管理浪費還是實際工程量超出。
5、 人員管理和使用，建議設(shè)備物資部合理明確分工，業(yè)務(wù)主管應(yīng)抓大放小，培養(yǎng)年輕人員繼承優(yōu)良傳統(tǒng)，充分發(fā)揮年輕人的長處和主觀能動性，由簡到繁的讓其獨立處理一些事物，在其可塑階段為項目部塑造能獨擔一面的管理人才。