項目設(shè)備物資管理效能監(jiān)察檢查情況小結(jié)

兩天來，按照效能監(jiān)察項點，對設(shè)備物資管理制度、人員配備、集中采購、招標(biāo)、需求計劃、采購計劃、管理臺賬、材料盤點、材料節(jié)超核算、廢舊物品處理、固定資產(chǎn)管理等方面，對項目設(shè)備物資管理工作進行了一個全面的檢查，總體來說，項目部比較重視設(shè)備物資管理工作，設(shè)備物資管理管理總體上處于可控狀態(tài)，但也存在一定的問題：
1、項目沒有制訂物資管理制度，只是XX指下發(fā)的《物資設(shè)備制度》，一些管理制度條款制作比較粗糙，條款不夠細(xì)化，如《拌合站管理制度》砂石料節(jié)超怎么核算沒有具體的規(guī)定，也沒有明確具體獎懲措施?！盾囕v管理辦法》、《機械設(shè)備管理規(guī)定》對單機核算內(nèi)容就沒有說明，操作性不強。
2、人員配備還夠到位，各架子隊沒有設(shè)置材料員；
3、主要大宗材料主要由業(yè)主和X指招標(biāo)。地材和小型材料由項目購買，地材招標(biāo)資料不全，有招標(biāo)和詢價資料，但簽字不全，沒有形成會議紀(jì)要。
4、項目部每月都編制有月份物資需求計劃和采購計劃，逐級進行了簽字確認(rèn)，比較規(guī)范。但表格錯誤太多，表格中需求計劃、庫存量、申請采購計劃標(biāo)識不清，如20XX年9月份、10月鋼材需求計劃、庫存量、采購計劃在單位不統(tǒng)一的情況（有米、噸）進行匯總，這樣申請采購量全是負(fù)數(shù)。項目上沒有按施工圖紙編制物資需求總計劃，各分項工程物資消耗需求計劃由各架子編制，報工程部匯總，但很不規(guī)范，基本上都是隊長一個人簽字，沒有逐級、逐部門進行審核和確認(rèn)，個別月份甚至一個簽字沒有；
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5、項目每月對各分項工程進行物資盤點和節(jié)超核算，但不規(guī)范，有個別盤點表只有隊里材料員一個人簽字，沒有聯(lián)合盤點，沒有人監(jiān)督真實性，10月份以前的節(jié)超表沒有任何人簽字，大部分材料都是超消耗，也沒有查找原因，也沒有進行節(jié)超分析。從匯總的物資材料核算表（截止10月20日）上看，大部分材料超耗（詳見材料消耗核算表）。租賃設(shè)備和自有設(shè)備做的單機核算表，但沒有進行縱向和橫向的分析，只是機械的做一張表，對超耗沒有查找原因，也沒簽字審核，失去做單機核算的目的。
6、項目上設(shè)備管理臺賬不規(guī)范，有物資管理臺賬，無設(shè)備租賃消耗臺賬。物資消耗臺消耗也不規(guī)范，用的電子打印版，單位負(fù)責(zé)人、復(fù)核、制表都沒有簽字，臺賬記錄混亂，庫存由于電子版操作錯誤，庫存竟然是負(fù)數(shù)，前期臺賬，基本是零庫存，反映到財務(wù)造成成本不實，消耗不準(zhǔn)。物資消耗報表只有金額，沒有數(shù)量，沒有收入量，也沒有庫存量。
建議：按照項目實際，結(jié)合上級相關(guān)管理規(guī)定，盡快制訂項目物資管理規(guī)定。對已制訂的《車輛管理規(guī)定》、《機械設(shè)備管理規(guī)定》個別條款要進行細(xì)化，表達清楚。有條件的話，各架子隊要盡量設(shè)置材料員，因為能對施工隊進行一個很好的管控，及時對施工隊材料進行盤點，掌握底數(shù)；對項目部自主采購的物資要經(jīng)常性地市場考察，階段性進行招標(biāo)和詢價，要集體做出決策，形成會議紀(jì)要，爭取低價采購。新簽合同要及時報公司進行審批。要認(rèn)真細(xì)致做好物資需求計劃和采購計劃，要實事求，表格力爭簡潔明了，要逐級進行審核，各架子隊物資采購計劃，也要逐級審核，要把好關(guān)，物資部門和工程部門對于各架子的采購計劃要到現(xiàn)場實地進行查看，要看其庫存，對架子隊要適度庫存，要進行限額發(fā)料。針對大部分材料都超耗的現(xiàn)象，而且都超過正常損耗的標(biāo)準(zhǔn)，項目部設(shè)備物資部要聯(lián)合工程部、計劃部對工程應(yīng)耗量徹底進行核算，把應(yīng)耗量算準(zhǔn)了，要考慮超挖量、臨建量，要統(tǒng)盤進行考慮，有沒有設(shè)計變更啊，要算清楚，設(shè)備物資部對消耗量也要復(fù)核一篇，重新進行材料盤點，爭取盤準(zhǔn)，要找出原因所在，看看確實是不是超耗了，要真的超耗，那就要正視起來，及時進行改正。拌合站出站混凝土要統(tǒng)計清楚，做到日清月結(jié)，要針對實際出站混凝土和圖紙設(shè)計量進行對比核算，算出混凝土節(jié)超。要認(rèn)認(rèn)真真進行租賃設(shè)備的單機核算，要進行縱向和橫向綜合分析，找出哪臺設(shè)備不正常消耗了，對于相關(guān)責(zé)任設(shè)備和租賃商要有懲罰措施。對于設(shè)備物資管理臺賬，要規(guī)范起來，對于有錯誤的臺賬，要進行修改，要月份有小計，季度有合計，年度有累計。要盡快建立設(shè)備單機消耗臺賬，以便于對單機設(shè)備消耗進行累計和核算。另外，消耗報表建設(shè)做成動態(tài)形式，有收入、有支出、有庫存，一目了然。
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最后，值得表揚的是項目部后面鋼材加工場鋼筋原材包括波紋管、止水帶，堆碼整齊，碼放有序，上鋪下墊，有標(biāo)識標(biāo)牌，很規(guī)范，各架子隊由于時間關(guān)系，沒有時間去看，也要按照標(biāo)準(zhǔn)做好。XX拌合站過磅要求雙人過磅，堅決絕單人過磅。