| 安 全 質(zhì) 量 專 項(xiàng) 檢 查 記 錄 表（物資） |
| 檢查單位: |
檢查人員: |
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| 受檢查單位: |
檢查日期: 年 月 日 |
| 序號(hào) |
檢查內(nèi)容 |
檢查結(jié)果 |
整改建議 |
| 一、 |
主要物資招標(biāo)采購(gòu)情況 |
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| 1 |
主要物資是否進(jìn)行招標(biāo)（公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)）；有無(wú)規(guī)避招標(biāo)現(xiàn)象； |
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| 2 |
招標(biāo)組織單位、監(jiān)督單位、招標(biāo)地點(diǎn)； |
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| 3 |
招標(biāo)資料、評(píng)標(biāo)記錄、招標(biāo)結(jié)果是否完整有效； |
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| 4 |
中標(biāo)單位是否在鐵道部允許范圍內(nèi)選擇，各種備案證及許可證是否齊全。 |
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| 5 |
采購(gòu)的物資是否都簽訂了合同，合同中的質(zhì)量條款是否齊全，檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)是否完整，物資招標(biāo)的結(jié)果是否得到執(zhí)行； |
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| 6 |
主要材料是否有規(guī)避招標(biāo)現(xiàn)象； |
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| 7 |
采購(gòu)物資的價(jià)格、質(zhì)量情況，采購(gòu)的材料有無(wú)購(gòu)買質(zhì)次價(jià)高的現(xiàn)象； |
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| 二、 |
物資使用計(jì)劃和出入庫(kù)臺(tái)賬情況 |
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| 1 |
項(xiàng)目主要物資是否按施工圖編制總需求計(jì)劃；是否根據(jù)工程進(jìn)度編制年度、月度物資材料采購(gòu)計(jì)劃；是否按照計(jì)劃進(jìn)行限額發(fā)料； |
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| 2 |
需求計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃是否經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，各種簽字審核手續(xù)是否完整； |
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| 3 |
物資采購(gòu)計(jì)劃是否注明清楚材料名稱、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)等主要內(nèi)容；是否與工程項(xiàng)目所需要的材料一致； |
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| 4 |
物資管理臺(tái)賬是否健全、完善；物資收、發(fā)帳本是否填寫規(guī)范，有無(wú)錯(cuò)賬、涂改現(xiàn)象，是否每月與保管員賬本進(jìn)行核對(duì)；帳帳、賬物是否相符； |
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| 5 |
進(jìn)貨物資是否按要求驗(yàn)收，材料點(diǎn)驗(yàn)單、發(fā)料單填寫是否符合要求，點(diǎn)驗(yàn)單、發(fā)料單簽字手續(xù)是否完善，有無(wú)代簽現(xiàn)象；點(diǎn)驗(yàn)單、發(fā)料單、領(lǐng)料單是否每月匯總并裝訂規(guī)范，并有效保存； |
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| 6 |
各種主要材料是否質(zhì)量合格，不合格品如何處置，重點(diǎn)關(guān)注減水劑、沙石料、粉煤灰等混凝土材料； |
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| 7 |
進(jìn)場(chǎng)物資驗(yàn)收記錄臺(tái)帳是否齊全，各種材質(zhì)單以及檢測(cè)通知是否齊全。 |
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| 三、 |
現(xiàn)場(chǎng)材料存儲(chǔ)、標(biāo)識(shí)情況 |
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| 1 |
現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)存物資是否妥善堆碼，擺放整齊、規(guī)范；露天存放物資是否按要求做到上蓋下墊；碎石、砂子等大堆料是否堆碼成型、分不同品種、不同規(guī)格存放保管；物資擺放、保管保養(yǎng)、“十防措施”是否符合要求； |
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| 2 |
各類物資是否全部進(jìn)行標(biāo)識(shí)；標(biāo)識(shí)是否完整、規(guī)范；標(biāo)識(shí)內(nèi)容是否包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)，A類物資是否還標(biāo)明出廠日期、生產(chǎn)廠家、爐號(hào)或批號(hào)、檢驗(yàn)證等； |
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| 四、 |
工程進(jìn)度與原材料使用情況 |
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| 1 |
檢查原材料消耗報(bào)表、物資材料物資材料收支存統(tǒng)計(jì)報(bào)表及物資材料清查盤點(diǎn)情況，物資材料消耗統(tǒng)計(jì)是否準(zhǔn)確； |
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| 2 |
與工程、計(jì)劃等相關(guān)部門提供的材料進(jìn)行核實(shí)，工程實(shí)體進(jìn)度與原材料使用數(shù)量是否與設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)一致，材料使用數(shù)量是否與相關(guān)部門提供的資料吻合； |
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| 五 |
對(duì)甲供材料的管理是否有效，是否按照顧客財(cái)產(chǎn)單獨(dú)建立臺(tái)賬，實(shí)際消耗數(shù)量和設(shè)計(jì)數(shù)量是否相符。 |
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