1. 質(zhì)量記錄的控制
   

   1. 質(zhì)量記錄的范圍
      

質(zhì)量記錄包括工程質(zhì)量記錄（如檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、不合格品報(bào)告等） 和質(zhì)量體系運(yùn)行記錄（如合同交底記錄、特殊過(guò)程預(yù)先鑒定記錄、糾正措施記錄等）。

1. 質(zhì)量記錄的收集
   

   1. 工程質(zhì)量記錄
      

材料工程師ZZZ負(fù)責(zé)收集進(jìn)貨驗(yàn)證記錄、物資檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄等。

各專業(yè)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)收集：

• 施工檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄；
  
• 工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄；
  
• 工程質(zhì)量評(píng)定記錄；
  
• 技術(shù)管理工作記錄，如圖紙會(huì)審、技術(shù)交底記錄等。
  

  材料工程師ZZZ、責(zé)任工程師負(fù)責(zé)將其收集到的質(zhì)量記錄按時(shí)交給資料員MMM匯總、整理并保存。
  

1. 質(zhì)量體系運(yùn)行記錄
   

質(zhì)量工程師LLL負(fù)責(zé)收集整理顧客滿意、工程回訪保修、不合格品處置記錄、糾正和預(yù)防措施記錄、數(shù)據(jù)分析記錄等。合約商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)收集、整理合同修訂評(píng)審、分包商評(píng)價(jià)與選擇記錄、分包商進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證記錄等。材料工程師ZZZ師負(fù)責(zé)收集整理供應(yīng)商評(píng)價(jià)、選擇、采購(gòu)信息及物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證等記錄。設(shè)備計(jì)量JJJ員負(fù)責(zé)收集整理計(jì)量器具設(shè)備檢定、校準(zhǔn),以及設(shè)備維修保養(yǎng)等記錄。安全員YYY負(fù)責(zé)收集整理、特殊工種人員培訓(xùn)、考核等記錄及資格證明文件。

1. 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、編目
   

所有質(zhì)量記錄應(yīng)字跡清晰，寫明編號(hào)、記錄日期、記錄內(nèi)容，并及時(shí)準(zhǔn)確。工程質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、編目應(yīng)按當(dāng)?shù)?span id="pf30fjwlbruf" class='keyword-outer'>建筑主管部門規(guī)定的工程竣工技術(shù)資料的管理要求做好工程質(zhì)量記錄。質(zhì)量體系運(yùn)行記錄采用程序文件規(guī)定的表式。來(lái)自分包商的質(zhì)量記錄也應(yīng)按上述規(guī)定管理。

1. 質(zhì)量記錄的歸檔與貯存
   

每月底材料工程師ZZZ、質(zhì)量工程師LLL、責(zé)任工程師等應(yīng)將其收集、整理好的質(zhì)量記錄移交資料工程師MMM歸檔。資料員MMM收集的質(zhì)量記錄在歸檔前，應(yīng)分類收錄在文件夾（盒）/入文件柜中，以防記錄損壞或丟失。保存的檔案應(yīng)建帳，做到帳、物對(duì)應(yīng)，便于查閱。

1. 培訓(xùn)
   

   1. 培訓(xùn)計(jì)劃與實(shí)施
      

對(duì)管理人員的培訓(xùn)應(yīng)服從于公司的培訓(xùn)計(jì)劃。必要時(shí)，項(xiàng)目副經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)工程實(shí)際組織制定培訓(xùn)計(jì)劃，計(jì)劃的內(nèi)容包括培訓(xùn)項(xiàng)目、培訓(xùn)目的、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)單位等。

對(duì)分包商的培訓(xùn)計(jì)劃，由工程部組織制定，質(zhì)量安全培訓(xùn)計(jì)劃由質(zhì)量安全部制定。

培訓(xùn)前，負(fù)責(zé)培訓(xùn)的單位應(yīng)制定培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃，并將計(jì)劃發(fā)至參加培訓(xùn)的人員。負(fù)責(zé)培訓(xùn)的部門按培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)工作,填寫并保存培訓(xùn)記錄。

1. 特殊崗位人員能力的控制
   

分包商進(jìn)場(chǎng)后，安全員YYY負(fù)責(zé)對(duì)分包商進(jìn)行有關(guān)規(guī)章制度、安全文明施工方面的培訓(xùn)，并要求分包商提供其從事特殊崗位工作人員的上崗證（或操作證）復(fù)印件。

1. 記錄要求
   

• 項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃
  
• 培訓(xùn)實(shí)施記錄
  
• 特殊崗位資格證書(復(fù)印件)
  

1. 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量
   

   1. 總則
      

技術(shù)部按有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或合同要求制定進(jìn)貨檢驗(yàn)及試驗(yàn)計(jì)劃和過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃，確定需要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)和試驗(yàn)依據(jù)的的標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)單位、記錄的保管人員等。檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃的要求實(shí)施檢驗(yàn)、試驗(yàn)并保存有關(guān)記錄。

需要對(duì)外委托試驗(yàn)時(shí)，由技術(shù)部從政府質(zhì)量監(jiān)督部門認(rèn)可的試驗(yàn)室中選擇合適的委托對(duì)象。

1. 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)
   

當(dāng)相關(guān)法規(guī)有要求時(shí),在實(shí)施驗(yàn)證的同時(shí),進(jìn)行必要的復(fù)驗(yàn)。對(duì)分包商采購(gòu)的物資，由分包商提供質(zhì)量保證文件、復(fù)驗(yàn)報(bào)告等文件，相應(yīng)責(zé)任工程師予以驗(yàn)證并保存驗(yàn)證記錄。

1. 過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)
   

由相關(guān)專業(yè)責(zé)任工程師和質(zhì)量工程師LLL組織工序檢查并保存檢查記錄。

工序檢驗(yàn)中的試驗(yàn)，由責(zé)任工程師填寫試驗(yàn)委托單并指派專人按相應(yīng)規(guī)定取樣，送交試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)。試驗(yàn)委托單和試驗(yàn)報(bào)告由責(zé)任工程師保存。

分包商進(jìn)行的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，由責(zé)任工程師進(jìn)行驗(yàn)證并從分包商處收取檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。

對(duì)于需進(jìn)行見(jiàn)證取樣的試驗(yàn)，責(zé)任工程師應(yīng)邀請(qǐng)監(jiān)理人員到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督取樣，并按要求密封。

1. 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)
   

本項(xiàng)目最終檢驗(yàn)試驗(yàn)的項(xiàng)目主要為:屋面防水工程、層間防水工程、給水系統(tǒng)試壓、排水系統(tǒng)閉水及通球試驗(yàn) 、避雷系統(tǒng)對(duì)地電阻試驗(yàn)……(以表格寫形式列出最終檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃)。

最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作由項(xiàng)目副經(jīng)理XXX組織，相關(guān)專業(yè)責(zé)任工程師、質(zhì)量工程師、分包商負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員參加。在完成最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)并填寫相應(yīng)記錄后，項(xiàng)目副經(jīng)理xxx組織將檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告資料交與項(xiàng)目資料工程師xxx存檔。在工程通過(guò)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，應(yīng)按合同及當(dāng)?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督部門的管理要求邀請(qǐng)業(yè)主、監(jiān)理以及質(zhì)量監(jiān)督站進(jìn)行核驗(yàn),相應(yīng)責(zé)任工程師/質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)保存記錄。

1. 記錄要求
   

• 施工過(guò)程檢驗(yàn)記錄
  
• 試驗(yàn)記錄、報(bào)告
  

1. 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量
   

   1. 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施
      

階段性的過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量,由項(xiàng)目副經(jīng)理xxx組織。日常的過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量,由質(zhì)量安全部組織。實(shí)施定期與不定期的監(jiān)視和測(cè)量。定期的為每季度一次。

過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量后,責(zé)任人員填寫《過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量記錄》。

1. 記錄要求
   

過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量記錄

1. 不合格品的控制
   

   1. 不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄和隔離
      

對(duì)經(jīng)檢查初步確定為不合格品的，質(zhì)量工程師LLL負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)并做好記錄。

對(duì)于不合格品應(yīng)采取可靠措施使其與合格品隔離，以防止在處置前的誤用或轉(zhuǎn)序。對(duì)不合格物資由質(zhì)量工程師LLL通知材料工程師ZZZ采取隔離措施，做出標(biāo)識(shí)、單獨(dú)堆放；對(duì)不合格工序，由質(zhì)量工程師LLL/責(zé)任工程師通知作業(yè)人員中斷施工，實(shí)施隔離。

1. 不合格品的評(píng)審
   

不合格物資:由材料工程師LLL組織評(píng)審,質(zhì)量工程師XXX/相關(guān)責(zé)任工程師參加。不合格工序:由質(zhì)量工程師LLL組織，相關(guān)責(zé)任工程師參加；構(gòu)成質(zhì)量事故的，由項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目副經(jīng)理組織分包商，并會(huì)同設(shè)計(jì)、監(jiān)理、質(zhì)檢站和業(yè)主代表進(jìn)行評(píng)審。

評(píng)審內(nèi)容包括分析不合格品對(duì)工程質(zhì)量的影響程度，確定不合格品等級(jí)以及決定采取的處置方法。處置方法可為下列方法中的一種

• 進(jìn)行返工，達(dá)到規(guī)定要求；
  
• 進(jìn)行返修,不影響預(yù)期使用；
  
• 降級(jí)使用或改作它用；
  
• 拒收或報(bào)廢；
  
• 向業(yè)主/監(jiān)理/設(shè)計(jì)申請(qǐng)讓步接收。
  

1. 不合格品的處置
   

   1. 不合格物資
      

返工或退換的物資，由物資部通知供應(yīng)商進(jìn)行處置。返工后或已退換的物資，由材料工程師ZZZ組織重新驗(yàn)證，如仍不合格應(yīng)再次處置。報(bào)廢的物資，由物資部辦理報(bào)廢手續(xù)。降級(jí)或改為它用、讓步接收的物資，由物資部向監(jiān)理、業(yè)主辦理申請(qǐng)讓步手續(xù)。

退換或報(bào)廢的物資由材料工程師ZZZ作出"退換"或"報(bào)廢"字樣標(biāo)記，并予以隔離。降級(jí)或改為它用的物資，材料保管人員應(yīng)及時(shí)更換標(biāo)識(shí)。

1. 不合格工序
   

對(duì)一般不合格，由質(zhì)量工程師LLL下發(fā)整改通知單，作業(yè)隊(duì)組實(shí)施整改;整改后由質(zhì)量工程師LLL/責(zé)任工程師對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。嚴(yán)重不合格/質(zhì)量事故，由項(xiàng)目副經(jīng)理組織，相關(guān)責(zé)任工程師、質(zhì)量工程師LLL參加，必要時(shí)邀請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)、監(jiān)理、業(yè)主及其他有關(guān)人員一起研究處置方法，處置結(jié)果的驗(yàn)證由質(zhì)量工程師LLL組織實(shí)施。

需申請(qǐng)讓步接收時(shí)，責(zé)任工程師/質(zhì)量工程師要記錄不合格的實(shí)際情況，向監(jiān)理、業(yè)主辦理申請(qǐng)讓步手續(xù)，監(jiān)理、業(yè)主審批后方可轉(zhuǎn)序施工。

返工的工程由質(zhì)量工程師LLL重新評(píng)定，如仍不合格，應(yīng)再次處置直至合格。

1. 記錄要求
   

不合格品評(píng)審處置記錄

1. 顧客滿意
   

   1. 顧客滿意調(diào)查
      

項(xiàng)目經(jīng)理XXX負(fù)責(zé)每季度一次向業(yè)主（監(jiān)理公司）征求對(duì)項(xiàng)目工作是否滿意的調(diào)查，并填寫"顧客滿意調(diào)查記錄"。

對(duì)于調(diào)查反饋回的問(wèn)題，項(xiàng)目經(jīng)理組織有關(guān)人員進(jìn)行分析，并制訂改進(jìn)措施。

1. 業(yè)主投訴
   

在施工過(guò)程中,項(xiàng)目經(jīng)理XXX組織接待業(yè)主的投訴,竣工后由公司項(xiàng)目管理部部門負(fù)責(zé)接待業(yè)主投訴，并將業(yè)主提出的意見(jiàn)和要求反映在業(yè)主投訴記錄中。

對(duì)于施工過(guò)程中的業(yè)主投訴,項(xiàng)目經(jīng)理組織進(jìn)行分析,并及時(shí)采取措施處理.以達(dá)到業(yè)主滿意.對(duì)于項(xiàng)目自身不能處理的,應(yīng)上報(bào)公司項(xiàng)目管理部協(xié)助處理。

1. 記錄要求
   

• 工程回訪記錄
  
• 業(yè)主投訴及處理記錄
  

1. 數(shù)據(jù)分析
   

   1. 數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)
      

數(shù)據(jù)分析的目的是,通過(guò)對(duì)各種來(lái)源獲取的信息、數(shù)據(jù)分析,找出施工及管理上存在的問(wèn)題,以便針對(duì)其產(chǎn)生的原因,采取有效的糾正或預(yù)防措施,達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。

1. 常用的數(shù)據(jù)分析方法
   

用于記錄、收集和積累數(shù)據(jù)，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和粗略分析,可采用調(diào)查表。用于問(wèn)題統(tǒng)計(jì)分析,可采用直方圖、系統(tǒng)圖、散布圖和排列圖等。用于原因分析,可采用因果圖。

1. 數(shù)據(jù)分析活動(dòng)
   

數(shù)據(jù)分析是項(xiàng)目經(jīng)常開展的一項(xiàng)管理活動(dòng).項(xiàng)目質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)收集各方面的質(zhì)量信息數(shù)據(jù),組織數(shù)據(jù)分析活動(dòng),發(fā)現(xiàn)管理上存在的問(wèn)題,并分析其產(chǎn)生的原因。質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)對(duì)分析出的問(wèn)題,組織制定糾正、預(yù)防措施。

1. 糾正和預(yù)防措施
   

   1. 制糾正措施
      

對(duì)經(jīng)常出現(xiàn)的一般不合格（重復(fù)發(fā)生3次以上的）和嚴(yán)重不合格，由質(zhì)量工程師LLL組織作業(yè)人員調(diào)查分析造成不合格的原因，制定并組織實(shí)施糾正措施。對(duì)監(jiān)理、業(yè)主提出的不合格，由項(xiàng)目副經(jīng)理組織有關(guān)人員（必要時(shí)可邀請(qǐng)分包商）調(diào)查分析造成不合格的原因，提出并組織實(shí)施糾正措施。

對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，項(xiàng)目經(jīng)理XXX根據(jù)不合格報(bào)告，組織有關(guān)人員制定并實(shí)施糾正措施。涉及項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃等管理性文件修改的糾正措施，由項(xiàng)目經(jīng)理XXX責(zé)成專人制定并實(shí)施糾正措施。

質(zhì)量工程師LLL負(fù)責(zé)驗(yàn)證并記錄糾正措施實(shí)施結(jié)果及其有效性。

1. 預(yù)防措施
   

制定預(yù)防措施的信息源為：與工程質(zhì)量有關(guān)的外部信息、不合格品處置記錄、對(duì)以往質(zhì)量事故的分析、監(jiān)理方及業(yè)主的建議等。

質(zhì)量工程師LLL負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門根據(jù)上述信息，發(fā)現(xiàn)、分析潛在的不合格原因，制定預(yù)防措施，明確執(zhí)行該項(xiàng)預(yù)防措施的單位，并組織實(shí)施。

有關(guān)工程質(zhì)量通病的預(yù)防措施，可反映在施工技術(shù)方案或技術(shù)交底中,不必單獨(dú)編制預(yù)防措施。

質(zhì)量工程師lll負(fù)責(zé)驗(yàn)證預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果及有效性，并做好記錄。

1. 記錄要求
   

• 糾正措施記錄
  
• 預(yù)防措施記錄

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