1. 業(yè)主提供的物資
   

業(yè)主提供的物資，其管理執(zhí)行本計劃第8款的規(guī)定。

1. 物資采購的實施
   

   1. 申請計劃
      

●開工前，技術(shù)部專業(yè)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)向物資部提出物資申請計劃。對于采購周期較長的物資，如：——、-------，需用計劃應(yīng)在計劃進(jìn)場使用前XX天提交。

●每月5號前，工程部向物資部提出下月的物資的進(jìn)場計劃。

●物資部負(fù)責(zé)人XXX負(fù)責(zé)組織每月6號前向公司物資采購中心上報需公司采購的物資的申請計劃。

1. 供應(yīng)商選擇
   

物資部負(fù)責(zé)人XXX組織，按公司的程序要求，組織對對入選的供應(yīng)商進(jìn)行選擇，并填寫選擇記錄。

本項目的物資采購采用招標(biāo)和非招標(biāo)兩種方式。招標(biāo)形式的供應(yīng)商選擇，經(jīng)過以下幾個環(huán)節(jié)：制定招標(biāo)計劃，編制招標(biāo)文件并向侯選供應(yīng)商進(jìn)行發(fā)放，對供應(yīng)商進(jìn)行預(yù)先評價，評標(biāo)及定標(biāo)。非招標(biāo)形式的供應(yīng)商選擇，經(jīng)過以下幾個環(huán)節(jié)：邀請供應(yīng)商報價，對供應(yīng)商進(jìn)行預(yù)先評價，比價并確定供應(yīng)商。

對供應(yīng)商的選擇，原則上至少邀請3家供應(yīng)商參加投標(biāo)或報價，特殊情況下可采取獨(dú)家議標(biāo)(但事先應(yīng)獲取項目經(jīng)理的批準(zhǔn))。

供應(yīng)商選擇的全部記錄資料由物資部保存。

1. 樣品／樣本報批
   

凡需送樣審批的材料，技術(shù)部相關(guān)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)在物資申請計劃中注明提交樣品／樣本時間。物資部向供應(yīng)商提出提供樣品／樣本和報價的要求。

技術(shù)部/責(zé)任工程師負(fù)責(zé)辦理向業(yè)主和設(shè)計的報批手續(xù)，保存有關(guān)審批記錄。

1. 采購合同
   

物資部在與供應(yīng)商商談采購合同（訂單）時，應(yīng)根據(jù)物資申請計劃在采購合同（訂單）中注明采購物資的名稱、規(guī)格型號、單位和數(shù)量、進(jìn)場日期、技術(shù)質(zhì)量要求等項內(nèi)容，規(guī)定驗收方式以及發(fā)生質(zhì)量問題時雙方所承擔(dān)的責(zé)任、仲裁方式等。

采購合同的內(nèi)容應(yīng)以與業(yè)主簽訂的合同的相關(guān)條款為基礎(chǔ)，相應(yīng)內(nèi)容中不應(yīng)有所抵觸或遺漏。在采購合同中要體現(xiàn)質(zhì)量體系的要求，明確應(yīng)達(dá)到的技術(shù)質(zhì)量要求及提供質(zhì)量保證文件的要求。

物資部在將合同（訂單）文本交項目有關(guān)部門會審后，再報項目經(jīng)理批準(zhǔn)。

物資部按照批準(zhǔn)的合同文本與供應(yīng)商簽署正式采購合同。

1. 分包商采購的物資
   

對分包商采購物資執(zhí)行樣品／樣本報批制度，由物資部/安業(yè)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)對分包商提供的樣品／樣本進(jìn)行審批。

1. 物資的驗證
   

   1. 項目在供應(yīng)商處對采購物資的驗證
      

當(dāng)需要在供應(yīng)商處對所采購物資的質(zhì)量進(jìn)行驗證時，物資部應(yīng)在采購合同（訂單）中明確規(guī)定驗證的安排和物資的放行要求。

物資部組織技術(shù)、采購、質(zhì)量等方面人員到供應(yīng)商處,對所采購的物資進(jìn)行驗證，物資部牽頭人負(fù)責(zé)做出驗證記錄。

1. 業(yè)主對供應(yīng)商提供物資的驗證
   

當(dāng)業(yè)主提出在收貨地點(diǎn)或供貨地點(diǎn)驗證供應(yīng)商供應(yīng)的物資時，物資部負(fù)責(zé)聯(lián)系并配合業(yè)主的驗證。

1. 進(jìn)場物資的驗證
   

物資進(jìn)場后，由項目材料工程師xxx和專業(yè)責(zé)任工程師進(jìn)行驗證。材料工程師xxx負(fù)責(zé)填寫報驗記錄報監(jiān)理審批，并保存進(jìn)場物資驗證記錄。

1. 對分包商采購物資的驗證
   

分包商負(fù)責(zé)對其采購的物資進(jìn)行驗證，填寫并保存進(jìn)場物資報驗記錄；負(fù)責(zé)管理該分包商的責(zé)任工程師對分包商采購的物資和其驗證記錄進(jìn)行審查后，報監(jiān)理審批。

1. 記錄要求
   

• 物資申請計劃
  
• 物資采購計劃
  
• 供應(yīng)商資格預(yù)審記錄
  
• 供應(yīng)商評價記錄
  
• 供應(yīng)商選擇評價記錄
  
• 物資樣品/樣本送審記錄
  
• 進(jìn)場物資驗證記錄
  

1. 工程分包
   

   1. 工程分包策劃
      

根據(jù)項目策劃,對本項目使用的分包商進(jìn)行如下劃分：

• 業(yè)主已指定的分包商:------、-------、--------；
  
• 需公司審定的分包商:-------、--------、--------；
  
• 項目擇定的分包商:-------、--------。
  

1. 分包商的預(yù)先評價
   

對于授權(quán)由項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)選擇分包商的,由合約部組織對所有向本項目提供承建制工程分包或提供勞務(wù)的分包商進(jìn)行評價，并保存評價記錄。

1. 分包商資格預(yù)審
   

• 合約部負(fù)責(zé)組織對分包商的資格預(yù)審，編制并發(fā)放分包商資格預(yù)審表。
  
• 合約部負(fù)責(zé)審查分包商填寫的《分包商資格預(yù)審表》及其所提供的相關(guān)資料 (如企業(yè)簡介、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、資質(zhì)證書復(fù)印件、業(yè)績報告等)。
  

1. 分包商考察
   

對重要分包工程,除對分包商資格預(yù)審?fù)?，在選擇前還應(yīng)對其進(jìn)行考察?？疾煊珊霞s部牽頭，負(fù)責(zé)該分包工程的責(zé)任工程師參加，必要時可邀請XX部門的人員參加。

對分包商考察的主要內(nèi)容為資格預(yù)審未包括的項目,如∶對分包商已完成或在施工程的考察、分包商提供的樣板房或樣板間、對分包商質(zhì)量保證能力的審核、對分包商支付能力和提供保函能力的調(diào)查等。

分包商的資格預(yù)審／考察結(jié)果，是判定分包商可否入選的重要依據(jù)?？疾旖Y(jié)束后，合約部的組織考察的人員負(fù)責(zé)填寫分包商考察記錄。

1. 業(yè)主指定的分包商
   

對業(yè)主指定并與其簽訂分包合同的分包商的管理執(zhí)行本計劃8.4條款。對業(yè)主指定將由項目與其簽訂合同的分包商的選擇，原則上仍執(zhí)行本節(jié)的規(guī)定，即要對其進(jìn)行評價。當(dāng)評價為合格時，則可確定該分包商；當(dāng)其不合格時，合約商務(wù)經(jīng)理XXX負(fù)責(zé)通知業(yè)主，并說明不合格的理由,請其決定是否選擇。

1. 分包商的選擇
   

本項目的分包商選擇采用招標(biāo)和非招標(biāo)兩種方式。招標(biāo)形式的分包商選擇，應(yīng)經(jīng)過以下幾個環(huán)節(jié)：制定招標(biāo)計劃，編制招標(biāo)文件并向侯選分包商進(jìn)行發(fā)放，對分包商進(jìn)行預(yù)先評價，評標(biāo)及定標(biāo)。非招標(biāo)形式的分包商選擇，應(yīng)經(jīng)過以下幾個環(huán)節(jié)：邀請分包商報價和提交施工方案，對分包商進(jìn)行預(yù)先評價，比價及確定分包商。

對分包商的選擇，原則上至少邀請3家分包商參加投標(biāo)或報價，特殊情況下可采取獨(dú)家議標(biāo)(但事先應(yīng)獲取公司主管副總經(jīng)理的批準(zhǔn))。

分包商選擇的全部記錄資料由合約部負(fù)責(zé)保存。

1. 分包合同
   

分包合同的內(nèi)容,應(yīng)以與業(yè)主簽訂的合同的相關(guān)條款為基礎(chǔ)，相應(yīng)內(nèi)容中不應(yīng)有所抵觸或遺漏。在分包合同中要體現(xiàn)質(zhì)量體系的要求，明確應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及開展質(zhì)量保證工作的要求。

合約部組織工程部及負(fù)責(zé)該分部分項工程的責(zé)任工程師等有關(guān)人員參加合同的簽訂，并負(fù)責(zé)擬定分包合同文本，將文本交有關(guān)部門會審后，再報項目經(jīng)理或其委托授權(quán)人批準(zhǔn)。

合約部按照批準(zhǔn)的合同文本與分包商簽署正式合同文本。

1. 分包商進(jìn)場的驗證
   

由合約部按分包合同的規(guī)定，驗證分包商所承諾的資源配置及應(yīng)完成的工作是否兌現(xiàn),并填寫和保存《分包商進(jìn)場驗證記錄》。

1. 記錄要求
   

• 分包商能力評價表
  
• 分包商考察記錄
  
• 分包商價格評價及選擇審批記錄
  
• 分包商年度評價記錄
  
• 分包商進(jìn)場驗證記錄
  

1. 業(yè)主提供財產(chǎn)的控制
   

   1. 合同文件的約定
      

業(yè)主將部分工程--機(jī)電工程、電梯安裝工程另作分包，公司合約部負(fù)責(zé)同業(yè)主洽商并在合同中明確項目經(jīng)理部的協(xié)調(diào)管理及負(fù)責(zé)提供全部工程技術(shù)資料的責(zé)任。

精裝修工程系由業(yè)主推薦分包商而由項目與之簽定合同。項目合約部XXX配合公司合約部對該分包商進(jìn)行預(yù)先評價，合格后再與分包商簽定分包合同。當(dāng)業(yè)主推薦的分包商沒有通過預(yù)先評價時，項目合約商務(wù)經(jīng)理XXX負(fù)責(zé)書面向業(yè)主報告；當(dāng)業(yè)主堅持使用該分包商時，合約部向業(yè)主提出要求，確定項目對該分項工程的管理的責(zé)任和權(quán)利。

業(yè)主提供的物資，本項目主要是鋼筋。公司合約部負(fù)責(zé)在合同中明確業(yè)主提供的鋼筋的規(guī)格、數(shù)量和相關(guān)的管理條件等,并包括當(dāng)驗證確認(rèn)為不合格時的處理方法。

1. ????業(yè)主提供物資的驗證
   

對業(yè)主提供的物資(機(jī)電設(shè)備、門窗)，物資部/材料工程師ZZZ須按其類型、品種數(shù)量、質(zhì)量要求等實施驗證，并做好驗證記錄，保存物資的全部質(zhì)量文件和資料。對經(jīng)驗證不符合要求或質(zhì)量保證文件資料不全的鋼筋，物資部/材料工程師ZZZ負(fù)責(zé)做好記錄并及時報告業(yè)主。

1. 業(yè)主提供物資的貯存和維護(hù)
   

項目材料工程師xxx負(fù)責(zé)對驗證后的物資進(jìn)行標(biāo)識，并單獨(dú)存放和妥善防護(hù)，防止任何由于貯存保管不當(dāng)而造成的變質(zhì)、損壞、丟失和混用，并定期檢查物資狀況。在貯存、維護(hù)過程中，如發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適用等情況，物資部/材料工程師ZZZ負(fù)責(zé)記錄并向業(yè)主報告。

1. 業(yè)主指定分包商的管理
   

合約部/項目責(zé)任工程師負(fù)責(zé)對精裝修分包商施工中的協(xié)調(diào)、管理工作，質(zhì)量部/質(zhì)量工程師xxx負(fù)責(zé)對其施工質(zhì)量進(jìn)行過程檢查和交付驗收。

當(dāng)檢查發(fā)現(xiàn)精裝修工程不合格時,質(zhì)量工程師XXX除立即向分包商指出并予以記錄外，并及時以書面形式向監(jiān)理/業(yè)主報告,而后監(jiān)督、記錄分包商按監(jiān)理/業(yè)主的意見的處置過程及結(jié)果。

精裝修分包工程完工后，要求分包商將整理好的相關(guān)工程竣工技術(shù)資料報項目責(zé)任工程師XXX,由XXX負(fù)責(zé)審核符合要求后提交至項目資料工程師XXX。

1. 標(biāo)識和可追溯性
   

   1. 物資的標(biāo)識
      

物資部在向供應(yīng)商訂貨時，除要求供應(yīng)商提供物資進(jìn)貨單據(jù)、材質(zhì)證明、合格證外，還應(yīng)要求供應(yīng)商對物資的名稱、批號、規(guī)格、型號、質(zhì)量等級等標(biāo)識清楚。物資進(jìn)場時，物資部/材料工程師ZZZ負(fù)責(zé)辦理驗證手續(xù)，建立進(jìn)貨記錄和物資臺帳。臺帳中對進(jìn)貨日期、數(shù)量、使用、發(fā)放日期、使用部位等應(yīng)標(biāo)識清楚。領(lǐng)用時應(yīng)有領(lǐng)料憑證。

進(jìn)入貯存場地內(nèi)的物資，物資部/材料工程師xxx負(fù)責(zé)，做到分類碼放，并設(shè)置標(biāo)簽以標(biāo)明物資的名稱、批號、規(guī)格、型號、數(shù)量、進(jìn)貨日期、貨源地以及檢驗試驗狀態(tài)等。對時效性較強(qiáng)的水泥、外加劑、摻合料等材料，要按照不同品種、標(biāo)號、出廠進(jìn)場的時間，分區(qū)堆放碼齊，做到標(biāo)牌明顯，并實行先進(jìn)先出的原則。對現(xiàn)場加工好的鋼筋半成品，項目鋼筋責(zé)任工程師TTT負(fù)責(zé)要求鋼筋加工班組按不同的結(jié)構(gòu)編號堆放，并將標(biāo)識牌綁扎在鋼筋半成品上。對生產(chǎn)廠家出廠已在物資包裝（含捆扎）上懸掛的標(biāo)牌及其它標(biāo)識，由材料員監(jiān)督妥善保管。

標(biāo)牌設(shè)置在物資存儲場地通道附近的明顯位置上，標(biāo)牌要清晰醒目。入庫物資的標(biāo)簽應(yīng)懸掛在料架上方。