1. 施工過程的標識
   

施工過程的標識主要是過程記錄來實現(xiàn)的,如質(zhì)量管理體系文件要求的過程控制記錄及工程所在地區(qū)XXXX建設主管部門規(guī)定的質(zhì)量記錄（如北京地區(qū)執(zhí)行《建筑工程資料管理規(guī)程(DBJ 01-51-2003)》）。

施工過程中需進行檢驗和試驗的工序，以檢驗和試驗報告作為工序的標識。檢驗和試驗報告中應表明工序名稱、施工部位、送檢及報告日期、試驗結(jié)果等。

測量工程師xxx按不同的施工階段、不同的要求，作出現(xiàn)場測量標志、測量成果圖和成果記錄。

施工過程中，各專業(yè)責任工程師負責記錄本專業(yè)的施工日志，工程部xxx負責收集、匯總成當日的項目施工日志。

工程竣工后由項目副經(jīng)理組織與業(yè)主辦理交工驗收手續(xù)，工程部/技術部按要求填寫規(guī)定的記錄，經(jīng)有關各方簽字后作為工程最終結(jié)果的標識。

1. 檢驗和試驗狀態(tài)標識
   

物資和施工過程在檢驗和試驗后，應對其檢驗和試驗狀態(tài)進行標識，以表明其經(jīng)檢驗和試驗后合格與否。檢驗和試驗狀態(tài)分為未檢驗、已檢驗合格、已檢驗不合格和已檢驗待確定四種狀態(tài)。負責標識的單位應保護好標識，發(fā)現(xiàn)標識不清或無標識的情況，應立即處理、補做。

1. 物資的檢驗和試驗狀態(tài)
   

材料工程師ZZZ負責進場物資的檢驗和試驗狀態(tài)進行標識。對分包商采購的物資，分工管理該分包商的責任工程師負責指導與監(jiān)督其按本程序規(guī)定對物資的檢驗和試驗狀態(tài)進行標識。對物資的檢驗和試驗狀態(tài)標識方法同9.1物資標識要求。

1. 過程的檢驗和試驗狀態(tài)
   

由各專業(yè)責任工程師/質(zhì)量工程師LLL負責施工過程的檢驗和試驗狀態(tài)標識。

對過程的檢驗和試驗狀態(tài)標識均采用記錄形式進行。記錄中應標明過程合格或不合格結(jié)論，并確保作業(yè)人員（包括分包商）清楚過程所處的狀態(tài)。

1. 工程最終檢驗和試驗狀態(tài)
   

工程最終檢驗和試驗狀態(tài)為政府質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)最后核定的單位工程評定表中所標識的合格和不合格兩種狀態(tài)。

1. 記錄要求
   

項目所在地建設主管部門規(guī)定的施工記錄。

1. 施工過程控制
   

   1. 確定過程
      

      本項目的關鍵過程為：測量過程、鋼筋工程、模板工程、混凝土工程、層間防水工程、屋面防水工程、幕墻工程等。

      本項目的特殊過程為：地下防水工程、鋼結(jié)構(gòu)焊接工程。

   2. 關鍵過程的控制
      

      1. 施工技術方案
         

對于關鍵過程均需由責任工程師編制施工技術方案,具體分工為:

1. 技術交底
   

施工前，責任工程師負責向作業(yè)人員/分包對組進行技術交底，填寫并保存技術交底記錄。

1. 作業(yè)環(huán)境
   

對施工前和過程當中的施工作業(yè)環(huán)境及安全文明施工的管理，由責任工程師及安全員按施工組織設計/施工技術方案或環(huán)境管理計劃的要求，監(jiān)督執(zhí)行并做好監(jiān)控記錄。

1. 施工機械
   

項目設備工程師JJJ負責對進場施工設備組織驗收，并填寫、保存驗收記錄,并建立本項目的施工機具及設備臺帳；負責編制施工機械設備維修保養(yǎng)計劃，并按計劃組織維修保養(yǎng)，保證設備能力，做好并保存相應記錄；負責對分包商自帶機械設備運行狀態(tài)進行檢查，督促分包商進行維修保養(yǎng)。

1. 檢驗、測量和試驗設備
   

施工過程中使用的檢驗、測量和試驗設備，按第12款的規(guī)定進行控制。

1. 人員能力資格
   

對參與關鍵過程、特殊過程施工的作業(yè)人員，應確保其能力符合要求。本項目需持證上崗的人員主要為:測量人員、質(zhì)量員、安全員、電工、架子工、信號工、塔吊司機、電焊工等。

專業(yè)責任工程師負責檢查關鍵過程上崗人員的資格，并確認其能力是否符合要求，對于特殊過程，專業(yè)責任工程師負責填寫特殊過程(人員)預先鑒定記錄。

1. 特殊過程的控制
   

本項目須確認的過程（特殊過程）為鋼結(jié)構(gòu)焊接工程、地下防水工程。

1. 過程確認(特殊過程的預先鑒定)
   

負責特殊過程施工技術管理的責任工程師DDD、SSS組織對參與特殊過程施工的操作者、施工設備、物資、施工技術（對鋼結(jié)構(gòu)焊接，另包括焊接工藝評定）方案、作業(yè)環(huán)境條件等要進行預先鑒定，填寫《特殊過程預先鑒定記錄》并保存。

質(zhì)量工程師LLL/安全員YYY對參與特殊過程施工的操作人員的資格進行確認，以確保所有從事特殊過程施工的作業(yè)人員都能按規(guī)定要求持證上崗。項目副經(jīng)理組織, 專業(yè)責任工程師、質(zhì)量工程師LLL參加對特殊過程中的首件(試驗批)產(chǎn)品進行檢驗和試驗。通過對施工結(jié)果的各項技術指標的實現(xiàn)程度，確認過程控制的可行性和有效性。設備工程師JJJ參與對施工設備的確認，以判定其能力是否滿足過程需要。材料工程師ZZZ參與對投入到特殊過程的物資質(zhì)量進行驗證。質(zhì)量工程師LLL參與對施工作業(yè)環(huán)境的符合性進行確認。

項目副經(jīng)理XXX對特殊過程各因素預先鑒定的結(jié)果進行審核，當全部符合要求時，簽署意見，決定正式開始施工。

1. 過程再確認(特殊過程的連續(xù)監(jiān)控)
   

專業(yè)責任工程師/質(zhì)量工程師LLL在特殊過程的施工過程中,負責對原先已確認的五項參數(shù)(人、機、料、法、環(huán))進行連續(xù)的過程參數(shù)監(jiān)控，并確保每一工作班至少填寫一次《過程參數(shù)連續(xù)監(jiān)控記錄》。

項目副經(jīng)理XXX/項目技術總負責人XXX除檢查項目特殊過程的預先鑒定(確認)情況外，還應對特殊過程實施必要的監(jiān)督檢查。

1. 記錄要求
   

• 技術交底記錄
  
• 項目施工設備機具臺帳
  
• 項目設備維修保養(yǎng)計劃
  
• 設備進場驗證記錄
  
• 設備維修保養(yǎng)記錄
  
• 特殊過程能力預先鑒定記錄
  
• 特殊過程參數(shù)連續(xù)監(jiān)控記錄
  

1. 監(jiān)視和測量裝置的控制
   

   1. 管理
      

項目設備計量員CCC負責建立本項目的計量器具設備臺帳，其中包括各分包進入項目現(xiàn)場的全部計量器具與設備。分包商提供的計量器具與設備，由設備計量員CCC進行驗證。發(fā)現(xiàn)不合格時，立即通知分包商停止使用。

1. 檢定
   

設備計量員CCC制定項目計量器具設備周期鑒定計劃，按定計劃將計量器具送交當?shù)赜嬃繖z定機構(gòu)進行周期檢定，并保存計量器具的檢定合格證明文件。

1. 記錄要求
   

• 項目計量器具設備臺帳
  
• 計量器具設備檢定合格證書
  

1. 產(chǎn)品防護
   

   1. 搬運
      

物資的采購／使用單位應對其搬運的物資進行保護，保證物資在搬運過程中不被損壞，并正確保護產(chǎn)品的標識。

對容易損壞、易燃、易爆、易變質(zhì)和有毒的物資，如： 等，以及業(yè)主有特殊要求的物資，物資部指派人員制訂專門的搬運措施，并明確搬運人員的職責。

搬運包括現(xiàn)場內(nèi)搬運、現(xiàn)場外搬運和供應商或分包商的搬運，針對不同的搬運應采用不同的搬運措施?，F(xiàn)場內(nèi)搬運應考慮：從材料堆場、庫房到作業(yè)現(xiàn)場的距離、路面情況、搬運設備、工具的能力及搬運工人的水平等。 現(xiàn)場外搬運應考慮：路面情況，橋梁的承載能力及高度、寬度，天氣情況，搬運時間等；對超限設備的搬運，則應制定專門的搬運方案。搬運由供應商或分包商承擔時，在選擇供應商或分包商階段，應對其搬運能力（包括搬運設備能力、搬運工人的培訓和資格等）進行評價和考察，必要時應在現(xiàn)場監(jiān)督。

搬運物資在出入庫前應辦理好交接手續(xù)，材料工程師ZZZ負責保存記錄。

因搬運不當造成質(zhì)量問題的處理：對因搬運不當造成質(zhì)量問題的物資，負責搬運的單位應采取適當?shù)母綦x措施，作好標識以確保不被混用；因自行搬運不當造成質(zhì)量問題時，由當事人書面報告物資不采取措施，進行更換或處理；因供應商搬運不當造成的質(zhì)量問題，由公司采購中心負責要求供應商及時作退貨或更換處理；因分包商搬運不當造成質(zhì)量問題，責任工程師負責要求分包商寫出書面報告，并承擔經(jīng)濟損失，同時通知相應采購人員進行更換。

1. 貯存
   

項目現(xiàn)場內(nèi)的庫房及材料堆場由項目材料工程師ZZZ負責管理。

物資的貯存應符合以下要求：

• 物資的接收與領取應辦理出入庫手續(xù)。
  

• 貯存物資應有明顯標識，做到帳、卡、物相符。對有追溯要求的物資（如鋼材、水泥），應做到批號、試驗單號、使用部位等清晰可查。
  
• 對有環(huán)境（如溫度、濕度、通風、清潔、采光、避光、防鼠、防蟲等）要求的物資，倉庫條件必須符合規(guī)定。
  
• 對有毒、有害的物資應與其它物資分開存放。
  
• 對易燃、易爆的物資與助燃物資（如乙炔和氧氣）應分開存放，且保持規(guī)定的距離。
  
• 對有保質(zhì)期要求的物資（如水泥），材料工程師ZZZ負責設置明顯的保質(zhì)期標識，做到先進先出，并定期檢查質(zhì)量情況;發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量變化時，應記錄下來，報物資采購部評價和處置。
  
  • 物資部負責規(guī)定物資的堆放高度等。
    

  對入庫物資的驗收，貯存品的堆放，貯存品的標識，貯存品的帳、物、卡管理和出庫控制工作，應按規(guī)定要求執(zhí)行。
  

1. 產(chǎn)品防護和交付
   

項目副經(jīng)理xxx負責明確專人組織對工程已完部分進行保護，協(xié)調(diào)好各分包商的工作，合理安排工序，減少交叉作業(yè)。在裝修、設備安裝等分項工程開始前，責任工程師編制成品保護措施，確定保護對象，明確保護方法和責任人。項目副經(jīng)理負責組織對業(yè)主的竣工驗收工作，在接到《工程質(zhì)量竣工核驗證書》后，即可將工程交付業(yè)主使用。

工程竣工交付給業(yè)主之前，項目應采取措施，做好工程維護工作，防止產(chǎn)品的損壞、零部件的丟失。