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組織對計量器具設(shè)備的定期檢定,保存檢定記錄/合格證;
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編制設(shè)備維修保養(yǎng)計劃,并組織落實;
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保存設(shè)備維修保養(yǎng)記錄、重要設(shè)備的進(jìn)場驗收及運(yùn)轉(zhuǎn)記錄。
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組織編制項目職業(yè)健康安全管理計劃;
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制訂項目安全管理制度;
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組織項目的安全與文明施工的檢查;
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對不合格問題發(fā)出整改通知,并監(jiān)督整改實施;
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負(fù)責(zé)安全事故的調(diào)查、分析、提出處理意見;
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建立項目特殊崗位人員名錄,并保存資格證明文件(復(fù)印件);
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組織對特殊崗位人員的培訓(xùn)工作;
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綜合行政部/文秘(XXX)
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簽收、登記來自:業(yè)主、供貨方、分包方、監(jiān)理、設(shè)計、政府以及上級單位發(fā)送的與質(zhì)量有關(guān)的文件,并向相關(guān)方傳遞;
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負(fù)責(zé)項目外發(fā)的與質(zhì)量有關(guān)的文件的管理。
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文件和資料的控制
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與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料
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文件受控是指對文件的批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等均符合程序要求。
與本項目質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件包括:
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項目文件,包括:項目管理策劃、質(zhì)量計劃、施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案等。
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規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)類文件,包括本工程設(shè)計規(guī)范以及國家和地方頒布的有關(guān)工程施工的各類技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)圖集、定額等。
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圖紙類文件,包括各類工程施工圖紙、設(shè)計變更、工程洽商等。
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外來文件,包括與業(yè)主、分包商、供應(yīng)商往來函件、政府或上級主管單位下發(fā)的與質(zhì)量有關(guān)的文件。
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外發(fā)信函,就有關(guān)工程質(zhì)量問題的外發(fā)信函。
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質(zhì)量記錄,包括質(zhì)量體系運(yùn)行記錄和與工程質(zhì)量有關(guān)的記錄。
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文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布
文件在發(fā)布前,發(fā)文單位須請有關(guān)人員(詳見下表中的規(guī)定)對文件的內(nèi)容、適用性和發(fā)放范圍進(jìn)行審批。審批人員在確定文件和資料的發(fā)放范圍時,應(yīng)注意使與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的各個場所,都能得到相應(yīng)文件的有效版本。
文件和資料的發(fā)布單位負(fù)責(zé)定期編制并發(fā)放本單位的發(fā)放文件清單,以便所有使用這些文件的單位能查證文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài),及時從所有使用場所撤出作廢文件,防止誤用。
文件和資料的收文和發(fā)放分別由資料工程師XXX機(jī)項目文秘XXX負(fù)責(zé)收發(fā)與登記,填寫收發(fā)文記錄。
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文件和資料的標(biāo)識印章
外來文件,收文單位(項目文秘/資料工程師)應(yīng)在文件上加蓋"收文章"予以標(biāo)識,并注明收文編號和收文日期。
對保留的作廢文件和資料,由文秘/資料工程師位在文件和資料上加蓋"作廢"印章予以標(biāo)識。
項目文件和資料的管理職責(zé)
文件類型 |
編 制 |
審 核 |
批 準(zhǔn) |
登記、發(fā)放、存檔 |
質(zhì)量計劃 |
質(zhì)量安全部 |
項目總工/ 項目經(jīng)理/公司企管部/公司項目管理部 |
公司主管副總經(jīng)理 |
資料工程師 XXX |
施工組織設(shè)計 |
技術(shù)部 |
項目總工/項目經(jīng)理/公司相關(guān)部門 |
公司總工 |
資料工程師 XXX |
項目行政文件 |
項目相關(guān)部門 |
項目副經(jīng)理 |
項目經(jīng)理 |
文秘XXX |
施工方案 |
責(zé)任工程師 |
項目副經(jīng)理/項目總工 |
項目總工/ 公司總工 |
資料工程師 XXX |
分包合同 |
合約部 |
合約商務(wù)經(jīng)理 |
項目經(jīng)理(授權(quán)內(nèi)) |
合約估算部XXX |
采購合同 |
物資部 |
有關(guān)部門會審 |
項目經(jīng)理(授權(quán)內(nèi)) |
合約估算部XXX |
外發(fā)信函 |
項目有關(guān)部門 |
項目有關(guān)領(lǐng)導(dǎo) |
項目經(jīng)理 |
文秘XXX |
標(biāo)準(zhǔn)、圖紙類文件 |
資料工程師接收 |
資料工程師XXX |
||
外來文件 |
文秘接收 |
項目經(jīng)理批示發(fā)放范圍 |
文秘XXX |
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文件和資料的更改
4.4.1文件和資料的更改由文件的原編制者負(fù)責(zé),其審批按該文件的原審批程序進(jìn)行。文件更改時,該文件的主管人員負(fù)責(zé)溝通與之相關(guān)文件的同時更改,并及時將更改信息通知到文件使用單位。
4.4.2文件和資料的更改方法有換頁、換版及手改,手改只能進(jìn)行劃改,不允許壓改。
4.4.3 各專業(yè)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)將設(shè)計變更(工程聯(lián)系單)中的更改要求反映在相關(guān)圖紙上,并通知到所有使用相應(yīng)圖紙的單位和人員(包括分包)。
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文件和資料的作廢、回收及銷毀
作廢文件由發(fā)出部門及時收回,防止誤用。對作廢文件,由原發(fā)出部門組織銷毀。
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記錄要求
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收文記錄;
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圖紙收發(fā)記錄
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發(fā)文記錄
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文件審批記錄
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項目合約管理
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合同修訂的評審
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合同的修訂包括合同條款更改、設(shè)計變更、工程洽商。合同重大的修訂(如合同條款更改,造成工期、合同價款、施工方案和資源配置較大變化的設(shè)計變更等),由項目合約商務(wù)經(jīng)理XXX/技術(shù)總負(fù)責(zé)人XXX組織,評審中應(yīng)充分考慮:
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更改的技術(shù)可行性;
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更改后對成本的影響;
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更改后對工程質(zhì)量、工程工期的影響;
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更改后對材料供應(yīng)、施工設(shè)備及其它現(xiàn)場條件的影響等。
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對設(shè)計變更和工程洽商的管理
負(fù)責(zé)辦理設(shè)計變更、工程洽商和簽證的人員應(yīng)及時將相關(guān)記錄傳遞給項目合約商務(wù)經(jīng)理xxx、項目副經(jīng)理xxx、技術(shù)總負(fù)責(zé)人xxx和有關(guān)單位。
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合同文件的管理
●合約商務(wù)部負(fù)責(zé)建立項目和月臺帳和相關(guān)合同評審記錄。
●項目合約商務(wù)部負(fù)責(zé)保存業(yè)主合同副本及與業(yè)主發(fā)生的任何合同修訂文件。
●項目合約商務(wù)部負(fù)責(zé)保存分包合同副本及項目簽訂的物資采購合同文本。
●業(yè)主合同實施過程中,發(fā)生合同雙方對合約的理解不一致時,一般性問題由項目合約商務(wù)經(jīng)理xxx牽頭同業(yè)主磋商解決,重大問題合約商務(wù)經(jīng)理xxx向項目經(jīng)理及公司合約部門匯報,由項目經(jīng)理xxx會同公司合約部門與業(yè)主協(xié)商解決。
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合同交底
業(yè)主合同、分包合同簽訂后,公司合約部負(fù)責(zé)向項目經(jīng)理部進(jìn)行合同交底,項目合約部、工程部、技術(shù)部參加。合同交底后,項目合約商務(wù)經(jīng)理XXX組織填寫合同交底記錄,并發(fā)至相關(guān)人員。
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記錄要求
有關(guān)合同修訂及其評審記錄,由項目合約商務(wù)部存檔,并保存:
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合同評審記錄
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合同交底記錄
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設(shè)計變更及工程洽商記錄
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物資管理
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項目物資的供應(yīng)方式(以下方式說明僅為示例)
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根據(jù)項目策劃,本項目物資供應(yīng)的方式主要為:
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業(yè)主提供的物資,主要包括:所有機(jī)電設(shè)備、所有門窗;
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公司采購中心采購的物資,主要包括:鋼筋、鋼管、型鋼等;
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項目采購的物資,主要包括:初裝修材料、地面材料、商品混凝土、水電暖通材料;
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分包商采購的物資,主要包括:地材、零星材料。
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對供應(yīng)商的評價
對于項目采購的物資,由項目物資部XXX組織對供應(yīng)商進(jìn)行評價。評價后項目物資部XXX負(fù)責(zé)填寫供應(yīng)商評價記錄。
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供應(yīng)商資格預(yù)審
對于未在公司合格供應(yīng)商名錄中的供應(yīng)商,項目物資部負(fù)責(zé)人XXX組織對供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審。對供貨廠家進(jìn)行資格預(yù)審時,《供應(yīng)商資格預(yù)審表》中的所有內(nèi)容由生產(chǎn)廠家完成;對經(jīng)銷商進(jìn)行資格預(yù)審時,經(jīng)銷商除按照資格預(yù)審表提供自身有關(guān)資料外,還應(yīng)提供物資生產(chǎn)廠家的相關(guān)資料。物資部負(fù)責(zé)人xxx審核供應(yīng)商填寫的供應(yīng)商資格預(yù)審表及提供的相關(guān)資料,并簽字確認(rèn)。
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供應(yīng)商考察
對主要材料,包括:商品混凝土、石材的供應(yīng)商除進(jìn)行資格預(yù)審?fù)?,還需組織對其進(jìn)行考察??疾斓膬?nèi)容為資格預(yù)審中未包括的項目,如生產(chǎn)狀況、人員狀況、原料來源、保證質(zhì)量能力,運(yùn)輸能力等方面的調(diào)查。考察由物資部牽頭,技術(shù)等有關(guān)部門的人員參加??疾旖Y(jié)束后,物資部組織考察的人員負(fù)責(zé)填寫供應(yīng)商考察記錄。
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