某公司設(shè)備物資部對(duì)所屬項(xiàng)目部的一份檢查審查記錄

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)指示精神，公司設(shè)備物資部對(duì)***項(xiàng)目部的物資管理及設(shè)備管理進(jìn)行審查。審查過程中項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)、物資部和設(shè)備部有關(guān)人員、相關(guān)部室人員等非常重視，并積極配合。到目前為止，審查工作已順利完成?，F(xiàn)將審查情況及建議陳述如下：

從開工至*月*日，物資部共完成****萬元的采購任務(wù)，基本滿足了工程正常施工。其中：自完鋼材共計(jì)****噸，費(fèi)用計(jì)*****元，賬面庫存****噸鋼材，費(fèi)用計(jì)*******元（目前為呆賬）；柴油共采購費(fèi)用為*****萬元。

一.從內(nèi)業(yè)帳目和合同審查來看

1.物資部和設(shè)備部管理臺(tái)帳基本都有，點(diǎn)驗(yàn)單、調(diào)撥單和消耗報(bào)表比較規(guī)范。

2.物資材料采購：分承包方的報(bào)價(jià)基本合理，物資運(yùn)費(fèi)、質(zhì)量及驗(yàn)收方式都在考查范圍之內(nèi)。

3.簽訂的合同比較嚴(yán)謹(jǐn)，基本沒有漏項(xiàng)，現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)料人均有委托書。

二．現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備物資控制管理：

1.現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備管理：現(xiàn)場(chǎng)自有的主要施工設(shè)備11臺(tái)，設(shè)備的保養(yǎng)和使用，比較及時(shí)到位。外租設(shè)備很多，市場(chǎng)資源豐富，機(jī)動(dòng)靈活，用則租，不用則退。租賃費(fèi)用合計(jì)萬元。

2.現(xiàn)場(chǎng)物資管理：鋼筋的存放分別在兩個(gè)梁場(chǎng)和各個(gè)工號(hào)，一次性送到施工現(xiàn)場(chǎng)，減少二次倒運(yùn)費(fèi)用。

1.對(duì)于公司制定的設(shè)備物資管理辦法學(xué)習(xí)不夠，甚至不知道。項(xiàng)目部設(shè)備物資管理制度不健全，工作流程沒有制定，供應(yīng)商和施工隊(duì)的結(jié)算和對(duì)賬沒有時(shí)間限制。

2.設(shè)備物資部目前存在分工不清、責(zé)任不明問題，從業(yè)人員素質(zhì)參差不齊，且沒有業(yè)務(wù)分工，人人都在忙，辛苦沒有成績，累死沒人可憐。

3.業(yè)務(wù)管理不能形成閉合鏈，市場(chǎng)調(diào)查—施工隊(duì)使用計(jì)劃報(bào)告 --三家以上比價(jià)分析--開累計(jì)劃審批--實(shí)施采購（擬定合同）--驗(yàn)收和驗(yàn)證---試驗(yàn)檢測(cè)（是否合格并索取合格使用證明）---通知施工隊(duì)使用和供應(yīng)商繼續(xù)供應(yīng)。

4.市場(chǎng)信息掌控能力和商務(wù)談判能力有待加強(qiáng)和提高。

5.工作悟性和對(duì)待工作的能動(dòng)性、主動(dòng)性差，現(xiàn)有從業(yè)人員對(duì)公司決策和項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)層的工作思路表現(xiàn)很麻木，總是自我行事。

6.對(duì)于外租設(shè)備的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、成本分析、充分利用的內(nèi)控力度有待加強(qiáng)和提高。⑴外租設(shè)備用柴油未做測(cè)算，單臺(tái)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄不全。⑵現(xiàn)場(chǎng)物資管理：A。鋼筋庫區(qū)沒有防護(hù)設(shè)施，對(duì)于鋼筋的發(fā)放、保管及使用不太理想；民工隊(duì)任意選用材料，配筋下料監(jiān)控工作落實(shí)不夠。B.沒有配置油庫，一旦柴油緊張，可能會(huì)影響施工；委外機(jī)動(dòng)加油計(jì)量可能有數(shù)量不夠的風(fēng)險(xiǎn)。

一．強(qiáng)化組織機(jī)構(gòu)及人員配置：

深入了解相關(guān)業(yè)務(wù)人員并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，物資部再需配置1—2名比較精干業(yè)務(wù)人員。

二．加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目部租賃設(shè)備成本分析，提高利用率：

1.對(duì)所租賃每一臺(tái)設(shè)備的柴油消耗進(jìn)行測(cè)算，每工作一小時(shí)具體能耗多少油？必須由出租方簽字認(rèn)可，然后根據(jù)月工作時(shí)間（每天帶班調(diào)度的時(shí)間記錄），進(jìn)行月成本分析。

2.制定設(shè)備定人制度，月租設(shè)備一旦起租，馬上定人定崗，時(shí)刻監(jiān)控該臺(tái)設(shè)備工作情況并做好記錄。

3.計(jì)算：以每加一次油為核算周期，消耗成本=所測(cè)算油耗乘以周期內(nèi)工作小時(shí)，節(jié)超=該次加油費(fèi)用減去消耗成本，超出扣其租賃費(fèi)。

三．加強(qiáng)對(duì)到場(chǎng)物資材料驗(yàn)收、發(fā)放和使用的管理：

1.驗(yàn)收關(guān)注點(diǎn)應(yīng)為鋼模、腳手架、地材（片石）等，鋼模是否符合圖紙要求，廠家有無故意加重行為，應(yīng)有工程部和物資部共同過磅驗(yàn)收（合同約定磅計(jì)）。

2.發(fā)放和使用的關(guān)注點(diǎn)應(yīng)為鋼筋。目前已出現(xiàn)14.011噸鋼材(合計(jì)費(fèi)用53658.65元)查無消耗。我們建議項(xiàng)目部盡快設(shè)立庫存材料定期盤庫領(lǐng)導(dǎo)小組，在每月21-22號(hào)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)存放的材料進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，一是對(duì)購買到現(xiàn)場(chǎng)的材料能做到有效監(jiān)控。二是便于進(jìn)行物資成本核算和便于對(duì)施工隊(duì)進(jìn)行月計(jì)價(jià)。

四．材料采購合同的簽訂，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的三位一體貫標(biāo)程序，先由職能部門對(duì)分承包方調(diào)查評(píng)價(jià)，然后集中會(huì)審，最后由項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)和職能部門共同簽訂采購合同。

五、公司規(guī)定項(xiàng)目部采購單臺(tái)價(jià)格在2000元以上的固定資產(chǎn)，通用設(shè)備的租賃月租時(shí)間超過4個(gè)月的必須上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，誰不執(zhí)行誰負(fù)責(zé)。

六．     項(xiàng)目部的每月物資材料消耗報(bào)表和設(shè)備租賃報(bào)表，必須上報(bào)公司設(shè)備物資部，以便公司掌握信息和資料。