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項目
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滿分
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內(nèi) 容
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問題及
扣分
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得
分
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計分細目
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扣分標準
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業(yè)
務 管 理 |
采購供應
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15
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1.按要求及時提報甲供物資需求計劃和甲控物資招標計劃。
2.主要物資在公司公布的合格生產(chǎn)（供應）商名錄內(nèi)按規(guī)定程序采購。 3.及時做好物資供應工作。 4.配合做好合格生產(chǎn)（供應）商考察。 |
1.未按要求提報甲供物資需求計劃或甲控物資招標計劃，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。
2.未編制物資供應計劃，每發(fā)現(xiàn)一次扣3分。供應計劃不規(guī)范，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。供應計劃完成率沒達到90%，扣3分。 3.在合格物資生產(chǎn)（供應）商名錄外采購，每筆扣5分。 4.未按規(guī)定程序采購，每筆扣2分。 5.采購合同不規(guī)范，每筆扣0.5分。 6.越權采購，每筆扣2.5分。 7.收集考核合格生產(chǎn)（供應）商資料不全或有誤，每筆扣1分。 8.無故拒收甲供物資，每次扣1分。
9.火工品等重要物資未派人押運、監(jiān)裝、監(jiān)卸，每次扣2分。
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臺帳
資料
管理
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10
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1.各種資料（質(zhì)量記錄）填寫正確，妥善保管。
2.建立物資統(tǒng)計臺帳，報表及時，數(shù)字真實可靠。 |
1.物資管理所用單據(jù)、帳卡、表格、臺帳使用不正確，填寫不正確，發(fā)現(xiàn)一項扣0.5分。
2.未裝訂成冊、妥善保管,每項扣0.5分。 3.未建立主要物資統(tǒng)計臺帳扣1分。 4.統(tǒng)計報表不及時，數(shù)字不真實，發(fā)現(xiàn)一項扣1分。 5.未建立統(tǒng)計報表制度扣2分。 |
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質(zhì)
量 管 理 |
出廠前質(zhì)量管理
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10
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2.所有產(chǎn)品均在出廠前進行了檢驗試驗。
3.定期不定期到地材生產(chǎn)廠進行檢查。
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1.計劃和合同中的質(zhì)量要求不明確，發(fā)現(xiàn)一次扣2分。
2.沒有產(chǎn)品檢驗合格證或質(zhì)量保證書，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。 3.沒有對地材生產(chǎn)廠的檢查記錄，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。
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途中運輸
質(zhì)控制
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5
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確保在途運輸安全。
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1.發(fā)生運輸安全事故，一次扣1分。
2.在物資接轉(zhuǎn)過程中沒有填制物資質(zhì)量記錄單，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。 |
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入場時質(zhì)量控制
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25
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入場時要及時按規(guī)定程序檢驗試驗。
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1.未在規(guī)定時間內(nèi)按規(guī)定程序檢驗試驗，一次扣2分。
2.不合格物資未退場，未上報，一次扣1分。 3.未經(jīng)監(jiān)理簽字即投入使用，一次扣2分。 |
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倉
庫
管
理
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入庫
管理
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10
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1.物資入庫憑證齊全。
2.記錄詳細準確。
3.發(fā)現(xiàn)問題應做出記錄并及時處理。
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1.不填寫“入庫物資驗收登記簿”，每筆扣1分；填寫不規(guī)范，每筆扣0.5分。
2.應有而沒有材質(zhì)證明書的每筆扣1分。 3.有問題未被管庫員發(fā)現(xiàn),每筆扣1分；有問題雖有記錄，但10天內(nèi)未處理的，每筆扣1分。 4.未及時驗收或驗收記錄不全，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。 |
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在庫
保管
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15
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1.發(fā)現(xiàn)一次不合理存放、苫墊、堆碼，扣0.5分。
2.標識不全，不明顯，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。 3.庫存物資和設施有積塵，料區(qū)有積水，周圍有雜草扣0.5分。 4.庫內(nèi)存放有變質(zhì)、變形、破損、丟失、蟲蛀物資，每項扣1分。 5.發(fā)現(xiàn)一次未日清月結、帳物不符的情況扣1分。 6.安全防盜防火無專人負責扣1.5分。 7.防盜防火措施不落實扣1分。 8.電器設備及線路不符合要求扣0.5分。 9.庫房沒有滅火器械扣1分，狀態(tài)不良扣0.5分。 10.管庫員不會使用滅火器扣1分。 11.發(fā)生一次搬運工傷事故扣2分，死亡事故扣10分。 12.發(fā)生庫存物資被盜扣2分，發(fā)生火警扣2分，發(fā)生火災不得分。 |
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出庫
管理
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10
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1.物資依據(jù)規(guī)定的憑證出庫，嚴格掌握先進先發(fā)原則，應附證件的發(fā)料同時附給。
2.發(fā)料及時無差錯。
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1.物資不按憑證出庫，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。
2.應附技術證件未附，發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分。 3.不按“先進先發(fā)”原則發(fā)料，發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分。 4.發(fā)現(xiàn)錯發(fā)材料一筆扣1分。 |
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合計
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100
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