某集團公司對項目部物資管理考核標準明細表

附件5:                       ****項目部物資管理考核標準
序號 考核項目 考核內(nèi)容 分值 考核情況 得分
1 部門人員職責 1、涵蓋物資管理的職責,不全-0.5分。 0.5 　不要漏項 　
  2、有書面的人員分工表,不準確-0.3分,漏人-0.5/人。 0.5 　人員分工要合理，有變動時及時調(diào)整，每人都有崗 　
  3、崗位職責與人員工作相對應,不準確-0.3分,漏人-0.5/人。 0.5 　每人根據(jù)分工有不同的職責 　
2 規(guī)章制度 1、制訂項目部物資管理細則,否則-0.5。 0.5 　根據(jù)項目部的實際情況結(jié)合上級文件制訂本項目部的管理細則，要更細化 　
  2、物資管理細則同上級文件相一致，有較強的實用性，否則-0.5/處。 1 　管理細則不能和公司文件相抵觸，要實用性 　
  3、物資管理細則下發(fā)至各個勞務隊伍，否則-0.5/個。 0.5 　要讓勞務隊伍知道我們的管理要求 　
3 公司文件收集 1、對集團公司、公司現(xiàn)行文件進行收集,否則-1/份。 1 　 　
  2、有集團公司項目標準化叢書相關(guān)文件,否則-1/份。 1 　有相關(guān)章節(jié)的復印件 　
  3、建立文件接收記錄,登記齊全\規(guī)范,否則-0.2/份,無-0.5。 0.5 　 　
4 法律法規(guī)清單 1、建立本部門的法律法規(guī)清單,否則-0.5,不全-0.2分。 0.5 　 　
5 環(huán)境因素和危險源 1、對相關(guān)環(huán)境因素進行辯識,不規(guī)范-0.2,沒有-0.5。 0.5 　 　
  2、對相關(guān)危險源進行辯識,不規(guī)范-0.2,沒有-0.5。 0.5 　 　
6 有毒有害、危險品管理 1、辯識了有毒有害危險品,不規(guī)范-0.2,沒有-0.5。 0.5 　 　
  2、對其的管理提出了要求,實施有記錄, 0.5 　 　
7 應急預案管理 1、有防火設施和應急措施,不規(guī)范-0.2,沒有-0.5。 0.5 　 　
  2、有防盜設施和應急措施,不規(guī)范-0.2,沒有-0.5。 0.5 　 　
  3、實施有記錄,不規(guī)范-0.2,沒有-0.5。 0.5 　 　
8 技術(shù)標準管理 1、有相關(guān)的技術(shù)標準,不齊全-0.5,沒有-1。 1 　最少24個 　
9 學習培訓 1、每月對管理文件等資料進行學習,有記錄,不規(guī)范-0.5,沒有-1/月 1 檢查發(fā)現(xiàn)問題要于不知局文件規(guī)定，物資科長要發(fā)揚傳幫帶作用，組織組織學習，做好記錄，不能搞形式 　
  2、學習涉及所有物資人員，否則-0.5/人。 1 　項目部所有物資人員 　
  3、對有權(quán)領(lǐng)料人的培訓內(nèi)容合理、實用，否則-0.5/處。 1 　實用，多保管保養(yǎng)知識 　
  4、對所有有權(quán)領(lǐng)料人進行培訓，記錄不全-0.5,漏人-1/人。 1 　項目部所有有權(quán)領(lǐng)料人 　
10 物資軟件管理 1、物資作業(yè)完全實現(xiàn)軟件管理,否則-1。 1 　重點工程用2套軟件，其他用股份公司物資管理軟件 　
  2、軟件數(shù)據(jù)錄入及時，否則-0.5/周。 2 　最少每周一次 　
  3、收發(fā)料數(shù)據(jù)錄入準確，否則-0.5/份。 1 　 　
  4、物資收、發(fā)料單均由軟件生成,否則-0.5/份。 2 　以后只認軟件用印的單據(jù)，其他無效。 　
11 合格供方名單 1、收集公司現(xiàn)行集采物資合格供方名單，否則-0.5。 0.5 　 　
12 供方評價管理 1、對非集采物資供方進行了評價，形成合格供方名單,否則-0.5/個。 0.5 　 　
  2、供方評價表填寫規(guī)范,人員簽字齊全,否則-0.5/個。 0.5 　 　
13 供方資料管理 1、供方資質(zhì)完整、有效,否則-0.5/個。 0.5 　 　
14 供方臨時評價 1、集采物資供方需臨時評價時能及時辦理,否則-0.5/次。 0.5 　 　
  2、集采物資供方評價及時上報公司物資部,否則-0.5/個。 0.5 　 　
15 供方考核管理 1、對供方定期進行考核,否則-0.5/個。 0.5 最長半年 　
  2、年終考核結(jié)果形成年度合格供方名單,否則-0.5/次。 0.5 　 　
16 物資需用計劃 1、核算單元需用總計劃提報及時準確,否則-0.5/份。 1 　及時催促技術(shù)人員，要規(guī)范 　
  2、核算單元需用計劃提報及時準確，否則-0.5/份。 1 　 　
  3、需用計劃注明損耗系數(shù),否則-0.5/份。 1 　
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  4、上報物資需用計劃及時準確，否則-0.5/份。 1 　向局指、公司上報要及時 　
  5、表格填寫規(guī)范,簽字齊全,否則-0.5/份。 1 　 　
17 物資采購計劃 1、編制了采購計劃,否則-0.5/次。 1 　自購料要編制采購計劃 　
  2、表格填寫規(guī)范,簽字齊全否則-0.5/次。 1 　先經(jīng)理簽字后采購 　
18 物資計劃管理 1、計劃裝訂整齊,分類管理，按時間編號,否則-0.5/次。 1 　按月裝訂，有分類匯總 　
19 項目采購小組 1、成立項目部的采購小組,否則-1分 1 　經(jīng)理、書記任組長，有技術(shù)、經(jīng)營、安質(zhì)、財務、物資 　
  2、在會簽中體現(xiàn)采購小組職能,否則-0.5/次。 1 　合同會簽評審時，全體成員簽字 　
20 供應指導價格 1、有公司物資部的供應指導單價,否則-0.5/次。 1 　 　
21 招邀標采購 1、按文件規(guī)定對符合的物資進行招\(zhòng)邀標采購,否則-1/次。 1 　采購時要規(guī)范操作，單一品種物資采購金額50萬元以上的。同類多品種物資采購金額100萬元以上的。 　
  2、招邀標采購記錄齊全,否則-1/次。 1 　 　
22 比價采購 1、零星物資進行比價采購,否則-1/次。 1 　 　
  2、比價采購記錄齊全,否則-1/次。 1 　 　
23 委托采購管理 1、無上級委托,越權(quán)采購集采物資的-2/次。 2 　越權(quán)采購要加大處罰力度 　
  2、授權(quán)采購的及時上報采購匯總,否則-1/次。 1 　 　
24 超、無計劃采購 1、無超計劃采購、供應現(xiàn)象,否則-2/筆。 2 　杜絕超計劃采購 　
  2、有無計劃采購、供應現(xiàn)象的-2/筆。 2 　嚴禁無計劃采購，造成損失要負責 　
  3、超耗的采購供應未按集團公司物資管理辦法規(guī)定執(zhí)行的-2/筆。 2 　9條8點規(guī)定：若存在物資超耗（超出核算單元的計劃部分）現(xiàn)象，項目部要分析原因，明確責任，技術(shù)部門提報的超耗物資需用計劃必須經(jīng)項目部總工、項目經(jīng)理、子分公司總經(jīng)理批準后，注明超耗，物資部門方可實施采供。 　
25 供應管理 1、物資供應及時，滿足生產(chǎn)需要，否則-1/次。 1 　保障供應是工作前提 　
26 物資采購合同 1、物資采購均簽訂合同,否則-1/次。 1 　嚴禁無合同采購 　
  2、所簽物資合同留有副本,否則-0.5/份。 1 　不是復印件，是副本或原件 　
  3、集采物資合同存有復印件或打印件，否則-0.5/份。 1 　局指、公司采購的，要有復印件或打印件 　
27 合同的管理 1、合同實行了會簽制度,否則-1/份。 2 　 　
  2、合同管理規(guī)范,否則-0.2/份。 0.5 　 　
28 合同臺帳和履行記錄 1、建立合同臺帳并及時更新,更新不及時-0.5/份,無臺帳-1。 1 　 　
  2、對合同履行情況進行登記,不規(guī)范-0.5/份。 1 　 　
29 廉潔協(xié)議 1、與供貨商簽訂廉潔協(xié)議,協(xié)議規(guī)范,有雙方紅章否則-0.5/份。 1 　 　
30 試驗通知單 1、復試物資及時填寫試驗委托書,否則-0.5/份。 1 　及時通知試驗人員 　
  2、試驗委托書填寫規(guī)范，簽字齊全,否則-0.2/份。 0.5 　實事求是填寫代表數(shù)量 　
31 技術(shù)證件 1、技術(shù)證件留存復印件,否則-0.2/份。 0.5 　原件交技術(shù)入檔案 　
  2、技術(shù)證件復印件分類管理,否則-0.2/份。 0.5 　 　
32 物資驗收登記簿 1、主要物資填寫物資驗收登記簿,否則-0.2/條。 0.5 　 　
  2、物資進貨驗收登記簿填寫規(guī)范,否則-0.2/條。 0.5 　 　
  3、物資留存原始送貨單據(jù),否則-0.2/份。 0.5 　 　
33 收發(fā)料單管理 1、物資收、發(fā)料單分類按月整理,否則-0.2/次。 0.5 　 　
  2、收、發(fā)料單按月有統(tǒng)計，否則-0.5/月。 1 　 　
34 物資收料單 1、物資收料單注明發(fā)票號和進貨單位,否則-0.2/次。 0.5 　 　
  2、對物資票據(jù)及時點收,否則-0.5/條。 0.5 　 　
35 物資發(fā)料單 1、物資發(fā)料單填寫核算單元和領(lǐng)料人,否則-0.5/份。 0.5 　 　
  2、領(lǐng)料人是有權(quán)領(lǐng)料人,否則-0.5/份。 0.5 　 　
36 物資臺帳 1、臺帳按照收發(fā)料單進行登記,否則-0.5/份。 1 　 　
  2、臺帳填寫及時規(guī)范,否則-0.5/份。 0.5 　 　
37 周轉(zhuǎn)材料管理 1、有周轉(zhuǎn)材料采購或租賃計劃，否則-0.5/次。 0.5 　周轉(zhuǎn)料采購或租賃要有計劃 　
  2、對進場周轉(zhuǎn)材料進行驗收，有相關(guān)記錄，否則-0.5/次。 0.5 不得以大包勞務隊伍為由推卸責任　 　
  3、周轉(zhuǎn)材料合格證齊全，否則-0.5/次。 0.5 租賃的要有合格試驗報告 
  4、建立臺帳進行管理，否則-0.5/次。 0.5 　 　
38 勞動保護用品臺賬 1、建立個人勞保用品臺帳,否則-0.2/人。 0.5 　一人一卡 　
  2、按照辦法發(fā)放了勞保用品,否則-0.5/次。 0.5 　 　
39 物資保管保養(yǎng) 1、物資保管保養(yǎng)符合規(guī)定,否則-0.5/處。 1 　 　
  2、露天存放物資上苫下墊,否則-0.5/處。 1 　 　
40 物資碼放 1、物資碼放整齊,易于清點,否則-0.5/處。 0.5 4號定位，五五化 　
  2、物資碼放無危險,否則-0.5/處。 0.5 　 　
41 庫存物資標識 1、物資有標識,否則-0.5/處。 0.5 　 　
  2、標識規(guī)范、統(tǒng)一,否則-0.2/處。 0.5 　 　
42 平面圖和消防圖 1、有物資存放平面圖,否則-0.5/份。 0.5 　 　
  2、有物資存放消防圖,否則-0.5/份。 0.5 　 　
43 消防器材及標識 1、消防器材配備符合規(guī)定,否則-0.5/處。 0.5 　 　
  2、滅火器在有效期內(nèi),否則-0.2/個。 0.5 　及時充壓或更新 　
  3、庫房料場有明顯防火標志,否則-0.2/處。 0.5 　防火禁煙標識 　
44 制度管理 1、建立有權(quán)領(lǐng)料人制度,收集相關(guān)資料，否則-0.5/人。 1 　有授權(quán)、身份復印件、簽字 　
  2、對勞務隊伍物資使用有管理細則,否則-0.5分。 0.5 　 　
  3、對勞務隊伍采購物資定期檢查,否則-0.5/次。 1 定期檢查，安全為主 　
45 庫房管理 1、每月對勞務隊伍庫房進行檢查，否則-0.5/個•月。 1 　 　
  2、檢查記錄詳細，人員簽字齊全，否則-0.2/份。 0.5 　 　
  3、發(fā)現(xiàn)的問題有整改要求，有復查，否則-0.5/次。 1 　 　
46 檢查管理 1、收集上級部門檢查建議或意見，否則-0.5/份。 0.5 　 　
  2、按照檢查建議及時整改到位,否則局級-2/條，公司級-1/條。 2 　必須限期整改到位， 　
  3、將整改報告及時反饋檢查部門，否則-1/次。 1 　還要有整改到位的資料，電子版、掃描件、圖片 　
47 成本管理 1、有核算單元責任預算,否則-0.5/個。 1 經(jīng)營部門編制，預算、驗工分劈表 　
  2、施工過程中對主要物資消耗情況有統(tǒng)計、有分析、有匯報，并采取有效措施，否則-1/次。 1 　鉆孔樁要及時分析，通知技術(shù)、現(xiàn)場管理人員共同找原因 　
  3、每月編制項目物資管理臺賬,否則-0.5/次。 1 　建立物資綜合管理臺賬
　
  4、每周對混凝土原材進行三量對比分析，采取有效措施,否則-0.5/次。 1 　機組實用量、理論配合比量、施工配合比量、出賬量 　
  5、對核算單元物資使用有分析,超耗有處理,否則-1/次。 2 　 　
48 物資盤點 1、每月對主要物資進行盤點，否則-0.5/月。 1 　每月25日或同驗工一致 　
  2、物資盤點數(shù)據(jù)準確，記錄規(guī)范，否則-0.5/月。 1 　同技術(shù)、經(jīng)營、財務、有權(quán)領(lǐng)料人共同盤點 　
49 結(jié)算管理 1、按采購合同條款與供方結(jié)算，超付造成損失的-1/萬元。 2 　嚴禁超付，對結(jié)算量要按條款辦理，對供方原因扣款要及時，否則審計時有責任 　
  2、與勞務隊伍結(jié)算時扣除所供物資價款或超耗價款,否則-1/萬元。 2 　必須當月發(fā)生當月扣除 　
50 廢舊物資和工程剩余料 1、成立項目廢舊物資處理小組，否則-0.5。 0.5 嚴禁私自處理，建立小金庫　 　
  2、工程剩余物資和廢舊物資處理符合規(guī)定，否則-0.5/次. 0.5 　大宗要報公司處理 　
51 統(tǒng)計報表 1、按時上報各項報表,否則-0.5/次。 1 　各公司可向項目部下發(fā)報表清單 　
  2、數(shù)據(jù)準確,留存報表,否則-0.2/份。 0.5 　 　
合計 　 100 　 　
受檢單位：            檢查人：                  檢查人：       日期：
 評分說明：每項扣分超過標準分值時可從總得分中扣除。