某集團公司對子分公司物資管理考核標準明細表

附件4:                             ****子分公司物資管理考核標準
序號 考核項目 驗收細則 標準分 考核要點 得分
一、組織機構(gòu)、制度建設11分
1 組織機構(gòu) 1、按規(guī)定成立物資集中采購領導小組。否則-1分。 1 主管領導任組長，相關部門參加 　
  2、部門崗位職責齊全、規(guī)范。否則-1分。 1  　
  3、人員到位，分工合理。否則-1/次分。 1 　人員要達到定編，分工要合理， 　
  4、崗位職責齊全、規(guī)范，人員對崗位職責熟知。否則-0.5/人次 1 　每人根據(jù)分工有不同的職責 　
2 制度建設 1、根據(jù)集團公司文件及時修改、制定本單位物資管理辦法、細則。否則-1/次,扣完本部分止。 2 根據(jù)單位實際情況結(jié)合局文件制訂本單位的管理辦法，文件修改要及時，便于管理規(guī)定的下達。 　
  2、辦法完善、合理、符合單位實際、操作性強。否則-1/處。 1 　 　
  3、制訂物資成本管理細則,并實施,否則- 0.5/次。 1 可以是單獨的管理辦法，也可以是物資管理辦法的一章，必須有此方面，比集團公司辦法要更詳細，體現(xiàn)出管理的放大功能。　 　
  4、制訂周轉(zhuǎn)物資管理規(guī)定,并實施,否則- 0.5/次。 1  　
  5、制訂廢舊物資管理辦法并實施,否則- 0.5/次。 1  　
  6、制訂小型機具管理規(guī)定并實施,否則- 0.5/次。 1  　
二、物資計劃供應管理32分
3 計劃管理 1、對物資需用總計劃及時收集，否則-0.5/項目。 2 每個項目部的總計劃要及時收集 　
  2、項目部上報需用總計劃規(guī)范，簽字齊全。否則-0.5/次。 2  　
  3、項目部上報需用計劃規(guī)范，簽字齊全。否則-0.5/次。 1 　 　
  4、上報集采物資需用計劃及時規(guī)范，簽字齊全。否則-1/次。 2 　 　
4 供方管理 1、集采物資進行供方評價，形成合格供方名單。否則-0.2/個。 1 　根據(jù)采購權(quán)限，編制 　
  2、供方評價表填寫規(guī)范,完整,簽字齊全。否則-0.2/個。 1 　評價人應含技術(shù)、試驗、安質(zhì)待 　
  3、供方資料收集完整有效。否則-0.2/個。 1 　工商執(zhí)照、法人資格證明、稅務登記、企業(yè)簡介和產(chǎn)品目錄、安全生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品供應資質(zhì)證書ISO系列質(zhì)量認證體系證書產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告企業(yè)資信證書 　
  4、合格供方進行動態(tài)考核,有年審。否則-0.2/個。 1 至少半年要進行動態(tài)考核　物資人網(wǎng)站原創(chuàng)，轉(zhuǎn)載請注明 http://m.wwcm.com.cn/ziliao/wuziguanli/出處　
  5、評價臨時供方，按要求進行評價上報,否則-0.2/個。 1 臨時緊急評價的供方 　
  6、年度合格供方和不合格供方名單上報及時,否則-1/次。 1 向上級管理部門備案 　
5 采購管理 1、采購領導小組及時會簽,體現(xiàn)職能,否則-1/次。 1 　采購領導小組全體人員會簽 　
  2、集采物資采購有授權(quán),否則-2分/次。 2 　無采購權(quán)限時，要向上級申請權(quán)限，否則為越權(quán)采購 　
  3、授權(quán)物資招議標采購過程規(guī)范，記錄齊全詳細,否則-1/次。 2 采購時要規(guī)范操作，單一品種物資采購金額50萬元以上的。同類多品種物資采購金額100萬元以上的。 　
  4、集采報表、資料上報及時齊全, 否則-1/次。 2 　報表和招標匯報要及時 　
  5、比價采購有書面報價,記錄齊全,否則-1/次。 2 　量小或零星料采購，比價采購時要有供方書面報價，傳真件有印章，記錄齊全 　
  6、建立物資價格信息平臺，有效指導項目采購,否則-0.5/次。 2 　定期發(fā)布價格信息，指導項目采購，幾個公司是專業(yè)網(wǎng)站會員了，我的鋼鐵、蘭格網(wǎng)，建材在線 　
  7、委托項目采購的授權(quán)辦理及時,否則- 0.5/次。 1 　給項目部辦理授權(quán)時要及時 　
  8、項目采購授權(quán)物資進行價格把關，否則- 0.5/次。 1 要對項目部采購的授權(quán)物資進行價格把關，防止放下不管。 　
  9、項目采購價格進行檢查, 否則- 0.5/次。 1 　項目部采購主要物資時要向公司咨詢，確保采購價格不偏離市場價格。 　
6 合同管理 1、物資采購及時簽訂采購合同, 否則- 0.5/次。 1 　 　
  2、合同規(guī)范,條款嚴謹,有安康條款。否則- 0.5/個。 1 　去年外審老師已提出相關要求 　
  3、隨合同簽訂廉潔協(xié)議,雙方蓋章,否則- 0.5/個。 1 　 　
  4、授權(quán)項目采購物資合同進行會簽, 否則- 0.2/個。 1 　必須先會鑒再簽訂合同，會鑒是相關部門共同為合同把關 　
  5、建立合同臺帳,對履行情況進行及時更新, 否則- 0.2/個。 1 建立合同臺賬、合同履行記錄 　
三、物資檢查指導、培訓、考核管理33分    要求子分公司加強對項目部的現(xiàn)場管理，向管理要效益。 　
7 檢查指導 1、檢查項目物資管理情況，檢查全面、記錄客觀詳實。否則- 1/項目•季。 3 集團公司8-32條每季度要對所轄項目部檢查一遍，監(jiān)督項目部整改和復查，檢查情況交集團公司物資管理中心備案，目前各公司做得還不到位，沒有備案。 　
  2、問題描述詳細、有解決措施、便于整改。否則-1/項目•次。 3 　問題寫清楚，有整改措施和方法，有整期限 　
  3、對存在問題有追蹤,有整改報告,否則- 1/項目•次。 3 發(fā)現(xiàn)問題要一查到底，不能光有整改報告，必須報達標資料 　
  4、對整改情況進行復查,記錄齊全,項目整改到位,否則-1/項目•次 2 　下季度或下次檢查復查上次發(fā)現(xiàn)問題的整改落實情況 　
  5、對項目物資人員進行現(xiàn)場指導，記錄詳細，否則-1/項目•次。 2 到項目部時還要有指導，單獨培訓 　
8 培訓管理 1、組織各項規(guī)章制度和專業(yè)技能培訓,有針對性，否則-1/次。 2 　每年要組織要規(guī)章制度和專業(yè)技能培訓，有針對性 　
  2、組織軟件培訓,涉及所有項目,否則-0.5/項目。 2 軟件指中國中鐵物資管理軟件，新開項目和新不人員要及時培訓  　
  3、培訓面涉及所有工程項目部，否則-1/項目。 2 　要求每個項目部都要使用 　
  4、培訓涉及所有物資人員,否則物資主管-1/人,一般人員-0.5/人。 2 　培訓要對全員進行 　
  5、培訓內(nèi)容合理，記錄齊全，否則-1/次。 2 　 　
9 考核管理 1、定期對所有項目物資工作進行考核，否則-1/項目。 2 對所有項目部 　
  2、考核內(nèi)容全面，記錄齊全，否則-1/次。 2 　內(nèi)容涉及項目物資管理全流程、全方面，記錄要齊全 　
  3、以文件形式公布考核結(jié)果，否則-1/次。 1 　 　
  4、對所有項目部物資人員進行考試,有記錄,否則物資主管- 2/人•次,物資人員- 1/人•次。 3 按集團公司物資管理試題庫對所有人員進行考試，有培訓有考試 　
  5、項目部物資人員考試成績物資主管達95分以上,否則- 2/人•次,物資人員達90分以上否則- 1/人•次。 2 　 　
四、物資成本管理11分 　
10 成本管理 1、項目物資管理臺帳進行收集分析,否則-0.5/月•個。 2 　加強項目部物資成本分析 　
  2、編制公司物資管理臺帳,否則-1/月。 2 　依據(jù)項目部物資臺賬，編制公司臺賬，反映公司物資整體狀況 　
  3、對物資成本虧損的項目部組織分析，制訂有效措施，否則-1/月•個。 3 對物資成本虧損的項目部要逐個分析，制訂有效措施 　
  4、收集工程項目物資預算資料。否則-0.5/項目。 2 　經(jīng)營部門編制的工程預算資料 　
  5、建立周轉(zhuǎn)材料平臺定期公布,否則- 0.5/季。 1 集團公司是季度公布一次全局的信息，公司要轉(zhuǎn)發(fā)，提高利用率　 　
  6、成立公司廢舊物資處理小組,并開展工作,否則- 0.5/項。 1 　公司成立處理小組，對項目部大宗廢舊物資、剩余料、周轉(zhuǎn)料進行處理，防止私立小金庫 　
五、綜合管理13分
11 軟件應用 1、設立專門物資軟件管理員,能熟練操作,否則-0.5/項目。 1 　有專兼職的信息管理員 　
  2、按要求定期檢查項目錄入情況,發(fā)布錄入總結(jié)。否則-1/次。 2 　現(xiàn)在信息平臺每周查兩次，物資管理軟件也不能不管，今后以物資管理軟件為主 　
  3、督導項目錄入,項目數(shù)據(jù)錄入及時準確真實,否則-1/項目•次。 2 　 　
12 報表管理 1、主要經(jīng)營指標報表報送及時、準確，否則-1/月。 2 局要求公司是每月28日報，公司應要求項目部最晚26、7日　 　
  2、信息簡報內(nèi)容豐富、報送及時，否則-1/月。 2 　內(nèi)容要簡明扼要，不要長篇大論，也不能太簡單，每月5日報 　
  3、其他報表報送及時、數(shù)據(jù)準確，否則-0.5/次。 1 　已在15、16期信息簡報中刊登
　
13 內(nèi)業(yè)管理 1、建立部門收文臺帳,文件收集齊全, 否則-0.5分。 0.5 　 　
  1、建立部門發(fā)文臺帳,文件收集齊全, 否則-0.5分。 0.5 　 　
  2、建立本部門適用的法律法規(guī)清單, 否則-0.5分。 0.5 　 　
  3、文件和法律法規(guī)學習記錄齊全,內(nèi)容有針對性, 否則-0.5/人次。 1 　 　
  4、主要物資技術(shù)標準或規(guī)范齊全, 否則-0.2/份。 0.5 　2010年5月已發(fā)24個國標，大家還有請及時交流 　
14 合計 　 100 　 　
受檢單位：                     接受檢查人：                 檢查人：           日期： 
 評分說明：每項扣分超過標準分值時可從總得分中扣除。