某公司針對在建鐵路項目部的設(shè)備物資及安全質(zhì)量管理的總結(jié)

根據(jù)XX公司鐵路項目安全質(zhì)量專項檢查要求，公司成立了X個專項檢查小組，分別對在建的除XXX外的六個鐵路項目進行了安全質(zhì)量大檢查。本次主要從人員配備、制度落實、施工過程控制、原材料管理、拌和站管理、試驗室管理和現(xiàn)場安全質(zhì)量隱患方面進行了檢查。檢查采取了首次會議布置，過程中查資料、看現(xiàn)場，末次會議進行總結(jié)講評，與項目部交流檢查發(fā)現(xiàn)的問題的形式。從檢查的情況看，各項目質(zhì)量安全組織機構(gòu)健全，人員配備到位，規(guī)章制度能較好地落實，拌合站、混凝土澆筑過程管理比較規(guī)范。為了強化各項目的安全質(zhì)量管理，現(xiàn)對各項目存在的主要問題通報如下：
一、共性問題：
1、日常記錄中制定了問題的整改措施，驗證閉合環(huán)節(jié)只是有人員簽字，沒有驗證情況的文字描述或閉合證據(jù)。
2、拌合站操作人員已更換，無培訓(xùn)證件。操作人員數(shù)量不能滿足要求。
3、特種作業(yè)人員證件不全或復(fù)印件字跡模糊。
4、試驗檢測壓力試驗機無安全防護裝置。
5、混凝土養(yǎng)護室試件架最上層未采用不透水材料覆蓋，水直接噴淋試件。
6、外委檢測不能提供外委檢測單位資質(zhì)證明材料。
7、拌和站開機前自校記錄沒有，只有月效驗記錄。
8、拌合站洗石設(shè)備長期未用，需要維修保養(yǎng)，保證能夠正常運轉(zhuǎn)。
二、個別問題
（一）XX項目部
1、拌合站、試驗室管理
XX拌合站與梁場拌和站上料倉擋板高度不夠，存在混料現(xiàn)象；XX大橋線下試驗室水泥室試驗臺座不符合要求。抽查編號為HQTJ-1-2-B208003 和HQTJ-1-8-1205044鋼筋試驗記錄數(shù)值修約規(guī)則不符合規(guī)范，檢測依據(jù)GB/T232-1999為無效標準；試驗儀器標識不全，儀器設(shè)備一欄表中無儀器編號和量程等信息；DT-100精密電子天平鑒定日期失效；萬能材料試驗機、壓力試驗機保養(yǎng)間隔時間不符合要求；
2、安全質(zhì)量管理
XX拌和站特種作業(yè)人員證件不齊全。
（二）XX項目部
1、安全質(zhì)量管理
安全質(zhì)量培訓(xùn)記錄教材較簡單，不能覆蓋考試內(nèi)容；液體減水劑露天存放，沒有嚴密覆蓋；特種作業(yè)人員證件只有復(fù)印件。
2、拌和站、試驗管理
試驗室水泥雷氏沸煮箱、高溫爐放置在水泥內(nèi)影響室內(nèi)溫濕度；抽查編號為20XX-08-GJ-0017 鋼筋試驗記錄數(shù)值修約規(guī)則不符合規(guī)范，20XX-04-SN-0001水泥試驗報告評定依據(jù)GB/T1346-2001為無效版本；FSY-150B水泥負篩析儀鑒定有效期20XX-11-01，已失效；檢驗報告加蓋的計量認證章，證書編號20X000293N已于20XX年3月過期；化學(xué)藥品隨意存放，無專用藥品存儲柜。
（三）XX項目部
1、物資管理
項目主要物資按施工圖紙編制了總需求計劃，按工程進度編制了年度、月度物資采購計劃，但需求計劃、采購計劃無項目技術(shù)負責(zé)人審核，各種簽字審核手續(xù)不完善，分包架子隊，來料一般一次性發(fā)完，管理上存在風(fēng)險，發(fā)料單有部分代簽現(xiàn)象；出口架子隊Φ16、Φ22螺紋鋼、Φ6.5盤條、I18工字鋼銹蝕嚴重，沒有蓋蓋布，Φ42小導(dǎo)管露天存放，沒有下墊和蓋布，出口噴錨站袋裝水泥、速凝劑直接堆放在地上，4#斜井甲供物資防水板、止水帶、透水管直接堆在地上，盤條沒有及時覆蓋，銹蝕嚴重，袋裝水泥直接堆放在地上；分部拌合站、3#斜井拌合站、各噴錨站拌合站沒有維修保養(yǎng)記錄，材料點驗單不規(guī)范，點驗單上業(yè)務(wù)員和保管員來回互換，在這張點驗收單是業(yè)務(wù)員，在另一張點驗單上又是保管員，這是物資管理上不允許的，發(fā)料單有部分代簽現(xiàn)象。
2、攪拌站、試驗室管理
混凝土攪拌站、噴射混凝土拌和站上料倉材料規(guī)格標識不明確，不規(guī)范；三種規(guī)格的石子儲料倉、粉煤灰沒有待檢區(qū)倉位，只有合格區(qū)倉位；外加劑儲料罐無標識；攪拌站操作人員均無操作證件。隧道進口噴錨站拌合樓用棉蓋布包封，但已破爛不堪，隧道出口噴錨站拌合摟用彩鋼瓦包封，正面擋墻已脫落，庫房大門也已爛掉。

外委檢測單位未附相應(yīng)資質(zhì)證書；文件管理無收文登記。儀器設(shè)備檢定完后，檢定單位出示儀器設(shè)備測試證書，未進行確認；物質(zhì)部門只對原材料進行了委托試驗，未見取得試驗報告的記錄。
3、安全質(zhì)量管理
施工日志記錄無簽字，內(nèi)容需增加，完善；施工技術(shù)交底中部分內(nèi)容與項目無關(guān)；對監(jiān)理、業(yè)主的指令回復(fù)及時，但有的問題多次重復(fù)出現(xiàn)；檢驗批資料時間均為同一天，不符合施工工序，簽字為同一個人；1#斜井、進出口部分地段拱架錨管未注漿，拱架底部虛碴較多；1號斜井下斷面開挖方法有誤，存在安全風(fēng)險；出口拱部超挖采用片石回填，存在安全質(zhì)量隱患；1#斜井掌子面下斷面積水未及時排出；2#、3#、4#斜井仰拱及襯砌安全步距超標；2#斜井洞口防護局部出現(xiàn)開裂；1個拌合站由施工隊控制，存在質(zhì)量風(fēng)險。
（四）、XX項目部
1、物資管理
20xx年以前的合同大部分都是以前老版本，而公司在20xx年5月份發(fā)布了新的合同版本，一部分甲控物資合同單價沒有在合同條款中體現(xiàn)，而是以采購清單附表的形式附后，存在法律風(fēng)險，甲控鋼材合同鋼材價格是以我的鋼鐵網(wǎng)每月平均價格為參考標準，項目部也是這么做的，但合同中沒有體現(xiàn)，而且標的物金額太大，如鋼材簽定了8000多萬的合同，其它甲控物資金額也較大。水泥采購合同質(zhì)量條款和檢測標準采用的是老標準，而國家又下發(fā)了新的標準。
各架子隊發(fā)料單填寫混亂，連續(xù)梁架子隊有一份發(fā)料單只有保管員一個人簽字。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有6批鋼材材質(zhì)單是復(fù)印件，沒有供貨單位的紅章，2份材質(zhì)單是非中標單位的公章，設(shè)備物資部委托檢驗通知單委托人、部門負責(zé)人沒有簽字，不規(guī)范。連續(xù)梁鋼筋加工場鋼材存放比較混亂，沒有及時覆蓋，銹蝕比較嚴重，庫房里錨具存放沒有堆碼，錨墊板、螺旋銹蝕嚴重，鋼波紋管銹蝕比較嚴重，泄水管散放在地上，隧道進口有一捆Φ12螺紋因銹蝕嚴重，成了廢品。
2、拌合站、試驗管理
水泥儲料倉日期標識不明確，8月份檢查，進場時間、檢驗日期時間還是7月26日；儀器設(shè)備無檢定單位資質(zhì)和檢定參數(shù)； 物資送試驗室試驗委托單無物資部門負責(zé)人簽字，包括取樣見證人，說明試驗委托單有造假嫌疑；水泥室無加濕器裝置，不能滿足水泥室濕度控制要求，濕度不小于50%； 試驗儀器設(shè)備無檢定（校準）計劃。
3、安全質(zhì)量管理
xx隧道1#出口未掛網(wǎng)噴射混凝土防護；xx隧道下斷面開挖爆破距離左側(cè)邊墻過近，容易震松上斷面拱架腳，出現(xiàn)拱架腳懸空情況。
（五）、xx項目部
1、試驗管理
x號拌和站：操作室無操作規(guī)程。
試驗室設(shè)備無臺帳、無檢測計劃，無管理標識；對校準儀器未進行確認，不知是否合格就用；養(yǎng)護室測溫探頭布局不妥；水泥設(shè)備只有一臺，不符合水泥試驗儀器。
1#攪拌站：外加劑儲料罐標示不規(guī)范，數(shù)量大50，不符合該灌儲料容積量；攪拌站操作人員無操作證件。
3#攪拌站：材料不進待檢倉，直接進合格倉使用；拌和站無操作證件；操作室無操作規(guī)程；拌和站試驗室儀器設(shè)備無設(shè)備臺賬和檢定計劃，無管理標識，對校準報告未進行確認。
試驗室： 試驗室外委試驗資質(zhì)已過期，有效期至20xx年8月x日無效；物資送試驗室試驗委托單無物資部門負責(zé)人簽字，包括取樣見證人，砂石料取樣數(shù)量寫1組不對，應(yīng)該寫多少kg； 水泥無加濕器裝置，不能滿足水泥室濕度控制要求，濕度不小于50%； 試驗儀器設(shè)備無管理標識； 試驗報告及試驗記錄里面的內(nèi)容，填寫不完整，數(shù)字修約不標準；鋼筋試驗報告標準采用老標準（GB/T228-2002），應(yīng)該采用GB/T228.1-2010；無培訓(xùn)計劃和考核成績；檢驗過程控制樣品無流轉(zhuǎn)手續(xù)（收樣登記、樣品發(fā)放登記等）。

2、物資管理
波紋管、土工布、透水盲管由xx項目部牽頭組織招標，地材、小型材料等材料由項目部自購和簽定合同。波紋管已經(jīng)進了5000m、透水盲管已經(jīng)進了20000米，土工布已經(jīng)進了92104m2，但還沒有簽定合同。地材無市場考察和詢價資料，小型材料有市場考察表和報價材料，小型機具購買無市場調(diào)查表和報價材料。地材買賣合同沒有質(zhì)量條件和檢測標準，而是寫國家標準，比較籠統(tǒng)。
機械設(shè)備管理制度制訂過于簡單，沒有單機核算內(nèi)容，沒有獎懲制度。項目部沒有單獨制訂物資管理制度，早期簽定的物資買賣合同，都是用的老版本簽定的，項目本級都進行了評審，有部分合同沒有報公司職能部門進行評審。
前期發(fā)各分包隊伍材料沒有嚴格按照限額發(fā)料，后期各架子隊申請材料計劃單，簽字不規(guī)范，物資設(shè)備主管沒有簽字，項目技術(shù)負責(zé)人也沒有簽字，等于沒有審核。物資管理臺賬記錄簡單，鋼材、型材等一些材料收發(fā)料臺賬沒有按規(guī)格型號單獨統(tǒng)計，經(jīng)查項目部只有材料消耗報表，沒有收支存報表，賬本顯示主要物資庫存為零庫存，而盤點表顯示，鋼材庫存為1248.8，中空錨桿為8996米，小導(dǎo)管為56.265噸，其它材料也是一樣，物資材料消耗提前列銷，沒有與物資盤點結(jié)合起來，成本不實。x#、1#、3#拌合站收發(fā)料單，存在一人代簽現(xiàn)象，物資主管沒有簽字，有的發(fā)料單收料人簽字簽在物資主管位置，特別混亂。x#有不合品處理臺賬臺賬和不合格品試驗報告，1#拌合站有不合格品臺賬，但沒有試驗報告，3#拌合站沒有不合格品臺賬和不合格品試驗報告，項目物資設(shè)備部也沒有不合格品處置臺賬。進場物資驗收記錄比較混亂，拌合站磅房物資驗收記錄要求是雙人簽字，基本是單人簽字，存在代簽現(xiàn)象。水泥28天強度材質(zhì)單有7份是復(fù)印件，其它材料材質(zhì)單也存在同樣的問題，檢測通知單填寫混亂，取樣數(shù)量，砂石料寫成組，應(yīng)寫成公斤數(shù)，物資主管和見證人也沒有簽字。經(jīng)檢查散裝PO42.5水泥進場數(shù)量為39187.44噸，而試驗檢驗頻次為39387.07噸，多檢了200噸，粉煤灰進場數(shù)量為10737.39噸，而實際檢驗數(shù)量為10364.39噸，少檢了373噸，減水劑實際進場數(shù)量為349.925噸，而實際檢驗數(shù)量383.64，多檢了33噸，鋼材進場數(shù)量為3794.975噸，而實際檢驗數(shù)量為3526.712噸，少檢了268噸，中空錨桿實際進場為35507.5m，而實際檢測為42000m，多檢了6500m左右，從以上檢查數(shù)量來看，物設(shè)部主要材料進場數(shù)量與試驗室檢測數(shù)量不相符。
項目部后面鋼筋加工場鋼筋原材大部分蓋布腐爛，鋼材銹蝕嚴重，由于墊木太小，大部分鋼材幾乎直接放在地上，新進盤條直接堆放地上，沒有墊也沒有蓋，x#拌合站鋼筋加工場鋼筋也存在這樣的問題，鋼筋倉庫還存有其他物資材料，雜亂無章，一些生活用品也堆放其中。xx廢鋼材堆里有好多可用原材。xx特大橋鋼筋加工場原材料和半成品都進行了標識，比較規(guī)范。項目部后面鋼材加工場和9#站鋼筋加工場鋼筋原材料大部分都沒有進行標識， x#拌合站減水劑罐標識牌標明進場防腐劑數(shù)量為50噸，但拌合站4個罐最多裝20噸x#拌合站土工布沒有進行規(guī)范堆碼，也沒有標識。x#站有待檢倉沒有用，只存了5-16規(guī)格的待檢倉，其余二個倉，一個當(dāng)作車輛倉庫，一個空置。x#站有設(shè)備維修保養(yǎng)運轉(zhuǎn)記錄，而1#、3#沒有維修保養(yǎng)記錄。
3、安全質(zhì)量管理
隧道部分內(nèi)業(yè)資料簽字時間與工序不符合，有簽字漏簽情況；隧道部分地段超挖，厚度、平整度不符合要求；xx及xx隧道安全步距超標；x隧道一處襯砌滲水，下里程方向出現(xiàn)部分掉塊坍塌；x隧道鎖腳錨管未注漿，下斷面左側(cè)3榀拱架懸空，對應(yīng)邊墻有環(huán)向裂紋，洞口邊坡防護局部開裂；xx隧道橫洞施工用電混亂；xx進口平導(dǎo)上方抗滑樁開挖沒有防護；xx大橋墩身施工安全防護不夠。
（六）、xx項目部
1、物資管理
項目部自購材料沒有編制月采購計劃；查鋼材、減水劑臺賬發(fā)現(xiàn)少數(shù)收發(fā)料在時間登記上存在先發(fā)后收現(xiàn)象；查20xx年部分點驗、發(fā)料單存在個別簽字手續(xù)不全現(xiàn)象；個別鋼材存放場地存在不同規(guī)格鋼材混放、標識不全或不對應(yīng)現(xiàn)象；物資報表不能及時裝訂。

2、拌和站、試驗管理
混凝土養(yǎng)護室溫度偏高（290C），濕度偏低（81%）；沒有外部培訓(xùn)計劃表、儀器設(shè)備一覽表和量值朔源計劃表；第一和第七試驗室工作溫度都高于要求溫度（17-250C）；試驗室資料架不能滿足存放需要。
3、安全質(zhì)量管理
安全質(zhì)量培訓(xùn)缺少培訓(xùn)時間、地點、培訓(xùn)人員和主要培訓(xùn)內(nèi)容；安全包保責(zé)任書內(nèi)容不全；混凝土澆筑現(xiàn)場應(yīng)配塌落度筒等檢測儀器；部分配電箱缺少漏電保護設(shè)施；x特大橋部分高墩安全網(wǎng)需要維修；x特大橋鋼筋加工場緊鄰施工高墩存在落物傷人危險。
以上問題，要求各項目認真對照，逐一進行整改落實。由于檢查時間短，檢查組隊各項目隱患不能全面指出，各項目對其他項目存在的問題要在本項目中進行對照，進行自查自糾，實現(xiàn)本次檢查的意義，抓好鐵路在建工程安全質(zhì)量。