新疆某工程項(xiàng)目部設(shè)備物資管理檢查記錄及整改建議

對(duì)××項(xiàng)目部進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，在檢查中發(fā)現(xiàn)了設(shè)備物資管理中存在的部分問題，建議項(xiàng)目部對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，防止在以后的工作中發(fā)生類是問題。

1. 項(xiàng)目部設(shè)備物資管理人員只有×人，人員明顯不足，部長整天忙于收料的具體事情，無法落實(shí)設(shè)備物資管理全部業(yè)務(wù)工作。

建議：項(xiàng)目部應(yīng)引起高度重視，配置足夠的管理人員，加大設(shè)備物資現(xiàn)場管控力度。現(xiàn)場設(shè)備物資管理需要全體人員的參與和配合，項(xiàng)目部要明確其他現(xiàn)場管理人員對(duì)管段內(nèi)的設(shè)備物資的監(jiān)督責(zé)任，以便所有設(shè)備物資都處于項(xiàng)目部的管控之下。

2.項(xiàng)目部制定的設(shè)備物資管理制度，內(nèi)容過于簡單，不能涵蓋設(shè)備物資各方面的管理，無實(shí)際可操作性的條款，對(duì)直接使用單位（施工隊(duì)）無制約條款，不具備指導(dǎo)項(xiàng)目部設(shè)備物資管理的作用。

建議：項(xiàng)目部依據(jù)本項(xiàng)目的具體施工特點(diǎn)，完善項(xiàng)目部設(shè)備物資管理制度，特別是對(duì)現(xiàn)場各段的材料存放、保管、使用、核算、獎(jiǎng)懲等情況制定具體的管控措施，對(duì)廢料的回收等進(jìn)行監(jiān)督和約束，以達(dá)到監(jiān)控施工隊(duì)的行為，防止出現(xiàn)大量材料丟失的問題。項(xiàng)目部日常管理過程中發(fā)現(xiàn)相關(guān)問題，均要在相關(guān)制度條款的基礎(chǔ)上進(jìn)行處罰，最好能具體到第幾條第幾款因?yàn)槭裁丛颉７駝t沿線這么長的現(xiàn)場很難有效管理。

3.計(jì)劃管理：項(xiàng)目部無物資需求總計(jì)劃，設(shè)備物資部無月度采購計(jì)劃。

建議項(xiàng)目部完善相關(guān)物資的總量需求計(jì)劃，設(shè)備物資部依據(jù)施工進(jìn)度按月編制主要材料的月度采購計(jì)劃。

4.物資招標(biāo)情況：××招標(biāo)在后來其他單位發(fā)生變化而價(jià)格變化時(shí)候，設(shè)備物資部沒有留下二次報(bào)價(jià)記錄，僅僅在說明中注明了，不具備說服力。

建議：項(xiàng)目部遇到類似情況時(shí)候注意收集與各種招標(biāo)文件相關(guān)資料的收集整理，保留相關(guān)資料，注意各種招標(biāo)資料的閉合。

5.物資臺(tái)帳均為手工記賬，部分臺(tái)帳存在少數(shù)涂改現(xiàn)象，點(diǎn)驗(yàn)單發(fā)料單沒有編號(hào)，查賬時(shí)候無法一一對(duì)應(yīng)，一目了然。

建議：對(duì)臺(tái)賬中涂改的帳頁進(jìn)行更換，點(diǎn)驗(yàn)單、發(fā)料單進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，以便查對(duì)；現(xiàn)場沙石料、水泥有收料臺(tái)帳，磅房有過磅記錄，項(xiàng)目設(shè)備物資部把表格形式的記錄收集起來作為原始收料臺(tái)帳存檔，和供應(yīng)商對(duì)賬時(shí)候表格記錄與過磅單同時(shí)核對(duì)，以做到無差錯(cuò)。

6.現(xiàn)場管理：現(xiàn)場收料人員不足，全部鋼材和袋裝水泥歸施工隊(duì)管理，施工隊(duì)鋼材庫房存在零散堆碼、混堆現(xiàn)象明顯，下料、加工以及廢料去向有待項(xiàng)目部監(jiān)管。

建議：項(xiàng)目部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)施工隊(duì)材料的管控，防止出現(xiàn)物資材料丟失而項(xiàng)目部不能察覺現(xiàn)象；加強(qiáng)對(duì)施工隊(duì)下料、加工以及廢料去向的監(jiān)管。

7.盤點(diǎn)與核算：

（1）項(xiàng)目部還沒有進(jìn)行過盤點(diǎn)，每月依據(jù)賬面數(shù)量做了盤點(diǎn)表，其數(shù)據(jù)與現(xiàn)場實(shí)際情況存在出入，并且盤點(diǎn)表均有計(jì)劃部門等其他人員的簽字。

（2）核算：設(shè)備物資部有核算表格，表格中的實(shí)耗數(shù)量、庫存每個(gè)月都已經(jīng)填寫齊全，可應(yīng)耗數(shù)量一直空缺。該項(xiàng)工作沒有進(jìn)行下去的主要原因是部門之間分工合作不明確，沒有強(qiáng)力推進(jìn)具體工作，導(dǎo)致各部門各做各的事情。

其中：鋼材目前用量不大，而現(xiàn)場各結(jié)構(gòu)部位施工進(jìn)度不一致，工程量統(tǒng)計(jì)可能出現(xiàn)較大誤差，核算無法反映現(xiàn)場的真實(shí)情況，因此沒有對(duì)鋼材進(jìn)行核算。

建議：項(xiàng)目部應(yīng)以盤點(diǎn)的準(zhǔn)確數(shù)據(jù)為基數(shù)，必須按月堅(jiān)持盤點(diǎn)，以便做到核算有據(jù)，對(duì)現(xiàn)場物資心中有數(shù)。同時(shí)起到約束施工隊(duì)的作用，等于明確的告訴施工隊(duì)，所有的材料并不是沒人管，而是有人時(shí)刻監(jiān)督。

8. 設(shè)備臺(tái)帳：

⑴財(cái)務(wù)有小型機(jī)具、低值易耗品管理臺(tái)帳，設(shè)備物資部作為管理部門需要和財(cái)務(wù)一致，建立相關(guān)臺(tái)帳。

建議：小型機(jī)具、低值易耗品應(yīng)建帳管理，購入后及時(shí)登記臺(tái)賬，發(fā)放要有登記、簽字，明確領(lǐng)用人，便于管理。

9.設(shè)備租賃：

⑴合同沒經(jīng)評(píng)審會(huì)簽，合同中沒有明確暫定租賃期限、租賃費(fèi)用結(jié)算沒明確實(shí)際租賃不足整月的結(jié)算方式。

⑵部分臨時(shí)租賃合同存在沒有騎縫章現(xiàn)象。

建議：避免出現(xiàn)不蓋騎縫章的簡單錯(cuò)誤。

10. 日常管理：項(xiàng)目部自有設(shè)備不多，攪拌站是項(xiàng)目施工的關(guān)鍵設(shè)備，目前狀況良好，建議強(qiáng)化設(shè)備維修保養(yǎng)，按說明書要求制定保養(yǎng)計(jì)劃，并按規(guī)定做好維修保養(yǎng)記錄，及時(shí)清理主機(jī)的廢料。

11. 機(jī)械設(shè)備的核算工作還未開展。

建議：按月租賃由項(xiàng)目部供油的設(shè)備必須及時(shí)進(jìn)行單機(jī)核算，以便對(duì)當(dāng)月耗油量進(jìn)行核算比較。自有的攪拌站應(yīng)該開展相應(yīng)的核算工作，以便對(duì)當(dāng)月耗電量、配件消耗量及其他附屬材料消耗進(jìn)行簡單直觀的對(duì)比。