附件2
物資供應(yīng)商不良行為初步認定單
認定時間:??????????????????????????????????????????? ??????編號:
供應(yīng)商名稱 | |||
供應(yīng)商組織機構(gòu)代碼 | |||
物資類別 | 供應(yīng)商類別
(總公司/所屬企業(yè)) |
||
不良行為分類分級 | (如:產(chǎn)品質(zhì)量類一般不良行為) | ||
不良行為認定內(nèi)容 |
(包括不良行為發(fā)生時間和簡要介紹) |
||
整改措施及建議 | |||
檢查人簽字 | (2名以上相關(guān)人員簽字) | ||
記錄單位意見 | 蓋章(單位公章)
日期: |
||
供應(yīng)商溝通確認 | 蓋章(單位公章)
日期: |
||
復(fù)核單位意見 | 蓋章(單位公章)
日期: |
||
備????? 注 |
說明:1.本表一式四份,經(jīng)路局復(fù)核認定后,一份提報部門或單位留存,一份路局留存,一份報總公司,一份通知供應(yīng)商。 2.不良行為分類分級應(yīng)對照《物資供應(yīng)商不良行為分類分級標準》填寫。3.物資類別應(yīng)對應(yīng)鐵路物資目錄最末級分類填寫。4.不良行為具體情況可另附說明材料。5.供應(yīng)商收到通知后3日內(nèi)進行確認反饋或提出異議。供應(yīng)商確認應(yīng)加蓋單位公章或由法人(或法人授權(quán)代表)簽字確認。如依據(jù)通報記錄的,可無需供應(yīng)商確認,但需注明通報文號。6.供應(yīng)商未按規(guī)定時限確認或異議的視同確認認定結(jié)果,認定單位應(yīng)在備注欄記錄說明通知供應(yīng)商確切時間及反饋情況,并附通知記錄(郵件或傳真等)。
附件3
物資供應(yīng)商不良行為記錄匯總表
填報單位(公章):???????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????年??? 月
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 組織機構(gòu)代碼 | 認定單位 | 物資類別 | 不良行為項數(shù) | 不良行為等級 | 不良行為認定內(nèi)容 | 備注 |
填表人:??????????????????????????????????? 聯(lián)系方式:????????????????????????????????????? 填制日期:
說明:1.本表一式兩份,一份路局留存,一份報總公司。 2.本表應(yīng)匯總填寫評價周期內(nèi)所有供應(yīng)商不良行為情況,并與供應(yīng)商不良行為初步認定單一一對應(yīng)。 3.供應(yīng)商名稱應(yīng)填寫全稱,組織機構(gòu)代碼應(yīng)與名稱一一對應(yīng)。 4.物資類別應(yīng)對應(yīng)鐵路物資目錄最末級分類填寫。
5.不良行為已單獨報送的在備注中說明。
附件4
物資供應(yīng)商信用評價扣分原因及依據(jù)說明
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商組織機構(gòu)代碼 | ||
問題描述 |
(包括發(fā)生時間和簡要介紹) |
||
一級指標 | 二級指標 | ||
扣分標準 |
|
||
整改措施及建議 | |||
檢查人簽字 | (2名以上相關(guān)人員簽字) | ||
記錄單位意見 |
蓋章(單位公章)
日期:
|
||
備????? 注 |
備注:1.本表一式三份,一份提報部門或單位留存,一份路局留存,一份報總公司。
2.一級指標項填寫《物資供應(yīng)商年度信用評價表》中一級指標中對應(yīng)項目。
3.二級指標項填寫《物資供應(yīng)商年度信用評價表》中二級指標中對應(yīng)項目。
4.扣分標準按照《物資供應(yīng)商年度信用評價表》中對應(yīng)評分標準填寫。
附件5
物資供應(yīng)商年度信用評價表
填報單位(公章):
供應(yīng)商名稱: | 組織機構(gòu)代碼: | |||||
地址郵箱: | 供應(yīng)商聯(lián)系人/電話: | |||||
主要物資: | ||||||
評價指標/分值 | 評分標準 | 得分 | ||||
一級指標 | 分值 | 二級指標 | 分值 | |||
產(chǎn)品質(zhì)量 | 45 | 驗收質(zhì)量 | 15 | 經(jīng)交貨驗收,需要部分退換不合格產(chǎn)品的,扣1分/次,扣完為止;
經(jīng)交貨驗收,需要批次退換不合格產(chǎn)品的,扣5分/ 次,扣完為止。 |
||
運用質(zhì)量 | 20 | 使用過程中產(chǎn)生質(zhì)量問題,影響整體功能使用、但未導(dǎo)致停工待料或影響生產(chǎn)的,扣5分/次,扣完為止。 | ||||
質(zhì)量抽檢 | 10 | 在路局組織的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查過程中有不合格記錄的,扣4分/次,扣完為止。 | ||||
物資采購 | 20 | 采購響應(yīng) | 10 | 在保證質(zhì)量、滿足技術(shù)工藝條件下,拒絕提供整機零配件的,扣2分/品種,扣完為止。 | ||
公平競爭 | 10 | 經(jīng)查實存在無效或惡意投訴事件的,扣4分/次,扣完為止。
經(jīng)核實出現(xiàn)惡意報價行為的,扣4分/次,扣完為止。 |
||||
合同履約 | 20 | 供貨及時性 | 10 | 未按合同及約定要求,供應(yīng)商同類物資延遲供貨,但未影響物資供應(yīng)、未造成停工待料或影響生產(chǎn)的,扣2分/次,扣完為止。 | ||
供貨準確性 | 10 | 未按合同及約定要求,出現(xiàn)數(shù)量短缺、錯誤交付,在規(guī)定時間內(nèi)不能有效處理,但未影響物資供應(yīng)、未造成停工待料或影響生產(chǎn)的,扣2分/次,扣完為止。 | ||||
售后服務(wù) | 15 | 技術(shù)服務(wù) | 4 | 合同約定需進行技術(shù)培訓(xùn)未實施的,扣2分/次,扣完為止。 | ||
4 | 安裝調(diào)試后驗收不合格,沒有產(chǎn)生影響的,扣
1分/次,扣完為止。 |
|||||
5 | 產(chǎn)品質(zhì)保期內(nèi),在承諾時間內(nèi)未履行服務(wù)、解決
問題的,扣1分/次,扣完為止。 |
|||||
用戶走訪 | 2 | 供應(yīng)商無正當理由拒絕與客戶溝通、協(xié)調(diào)的,扣
1分/次,扣完為止。 |
||||
匯總分數(shù) | ||||||
填表人:??????????????????? 聯(lián)系方式:??????????????????? 填制日期:
說明:信用評價扣分須提供必要的原因及依據(jù)說明。
附件6
物資供應(yīng)商年度信用評價計分規(guī)則
1.路局對集中采購物資供應(yīng)商合同履約評價得分C:
Ci表示路局各單位對供應(yīng)商在合同履約指標上的評分。
2.路局對集中采購物資供應(yīng)商物資采購評價得分B:
Bi表示路局各單位對供應(yīng)商在物資采購指標上的評分。
3.路局對集中采購物資供應(yīng)商售后服務(wù)評價得分S:
Si表示路局各單位對供應(yīng)商在售后服務(wù)指標上的評分。
4.路局對集中采購物資供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量評價得分Q:
Qi表示路局各單位對供應(yīng)商在產(chǎn)品質(zhì)量指標上的評分。
5.路局對集中采購物資供應(yīng)商信用評價分數(shù)E:
6.集中采購物資供應(yīng)商全路信用匯總評分F:
7.集中采購物資供應(yīng)商日常不良行為扣分M:
Mi表示集中采購物資供應(yīng)商在年度內(nèi)單項不良行為對應(yīng)扣分,其中:
單項一般不良行為扣減20分;
單項較大不良行為扣減40分;
單項重大不良行為扣減60分。
8.集中采購物資供應(yīng)商年度信用評價總分計算公式
表示供應(yīng)商全路信用匯總評分F在年度信用評價總分中所占權(quán)重,按50%記入;
表示供應(yīng)商日常不良行為扣分M 在年度信用評價總分中所占權(quán)重,按50%記入。
附件7
物資供應(yīng)商年度信用評價建議匯總表
填報單位(公章):
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 組織機構(gòu)代碼 | 信用評價分數(shù) | 備 注 | ||||
匯總分數(shù) | 產(chǎn)品質(zhì)量 | 物資采購 | 合同履約 | 售后服務(wù) | ||||
填表人:?????????????????????????????????????? 聯(lián)系電話:????????????????????????????????????????? 填制日期:
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抄送:大秦鐵路股份有限公司,各合資鐵路公司。
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太原鐵路局辦公室(黨委辦公室) | 2016年1月11日印發(fā) |
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