某中鐵項目橋梁廠使用的項目部物資管理制度

物資管理是企業(yè)管理的重要組成部分，材料費用在橋梁的生產(chǎn)成本中占有很大的比例，為了加強(qiáng)物資工作的系統(tǒng)管理，達(dá)到定點采購，保證供應(yīng)、減少浪費、合理使用、降低生產(chǎn)經(jīng)營成本、節(jié)約增效的目的，特制訂本制度。
一、 職能部門職責(zé)
1、 物資科負(fù)責(zé)橋梁廠所需材料的計劃、合同、采購、保障供應(yīng)工作。全體人員應(yīng)嚴(yán)格遵守廠紀(jì)廠規(guī)，加強(qiáng)政治及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，并負(fù)責(zé)檢查指導(dǎo)和考核相關(guān)物資工作。
2、 隨時了解橋梁生產(chǎn)情況，掌握所管各項原材料的收發(fā)存動態(tài)，對用量較大的重大物資要提早落實貨源，保持合理儲備，確保橋梁生產(chǎn)的物資供應(yīng)。
3、 計劃采購橋梁生產(chǎn)所用材料，必須確保質(zhì)量，定點在大型廠家訂合同。
4、 在市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，以國家訂貨會合同供貨為主，以市場調(diào)節(jié)為輔。物資采購要做到“貨比三價”。物資發(fā)放要按材料消耗定額供應(yīng)，建立健全各類臺帳，發(fā)料單據(jù)帳務(wù)做到日清月結(jié)，達(dá)到帳、物、資金相符。
5、 秉公辦事、廉潔奉公，不以物權(quán)謀私，維護(hù)本廠利益和榮耀，對外洽談業(yè)務(wù)把好質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)、數(shù)量關(guān)、供貨時間關(guān)，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。
二、 定點采購制度
1、 物資部門根據(jù)橋梁生產(chǎn)施工圖，對A、B類物資的全部工程所需數(shù)量進(jìn)行詳細(xì)計算，在市場上對供方進(jìn)行廣泛調(diào)查和選擇、收集供方營業(yè)執(zhí)照，生產(chǎn)許可證等證明供方能力和業(yè)績及其它調(diào)查材料，并填寫物資供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表。
2、 組織安質(zhì)、計劃、財務(wù)、施技等部門對供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、服務(wù)、資信等級，所采用的標(biāo)準(zhǔn)版本，監(jiān)視手段和人員、生產(chǎn)能力、設(shè)備狀況等進(jìn)行綜合評價。進(jìn)行比較并填寫合格供方評價表。
3、 評價結(jié)果經(jīng)項目經(jīng)理審批，采購部門填寫合格供方清單并分類保存。
4、 進(jìn)行物資采購必須在合格供方清單中選擇，進(jìn)行定點采購，由物資部門根據(jù)施工要求，編寫A、B類物資采購計劃報項目審批后，依據(jù)物資采購計劃和國家現(xiàn)行合同法規(guī)，擬定物資采購合同。采購合同內(nèi)容包括：產(chǎn)品質(zhì)量保證價格、履約期限、交貨地點、驗證方式、違約責(zé)任、索賠條款等明確的質(zhì)量條款。
5、 物資科需認(rèn)真審定合同的主要條款。與供方達(dá)成一致后，到財務(wù)部門落實資金，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽約。
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三、 進(jìn)場檢驗制度
1、 所有進(jìn)場材料必須進(jìn)行驗收，嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)禁不合格的材料投入生產(chǎn)。首先驗證物資的來源，必須來自合格的供方，第二驗證物資的材質(zhì)單等有效證件，是否采用現(xiàn)行有效是國家和省部級標(biāo)準(zhǔn)，第三非常用物資按合同要求進(jìn)行驗證。
2、 保管員對所有進(jìn)場材料，既要做好原始臺帳記錄，對日期、車皮、車輛號碼，數(shù)量等也要有詳細(xì)的登記，物資數(shù)量的檢驗：計重物資一律按實重計算，金屬材料以理論換算計重交貨的，按理論換算計重驗收，并記錄好換算依據(jù)，尺寸和件數(shù)。驗收必須保證稱量準(zhǔn)確，記錄準(zhǔn)確。計件物資應(yīng)全部清點件數(shù)。用其它方法計量的物資驗收，按相關(guān)規(guī)定的計量方法驗收。
3、 鋼材的驗收，除對外觀、才質(zhì)、數(shù)量進(jìn)行嚴(yán)格檢驗外，還必須有規(guī)定批量提供的出廠合格證或材料質(zhì)量證明書。并且及時填寫送檢通知單，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、工貨單位、批次、存放地點、檢驗標(biāo)準(zhǔn)，以進(jìn)行抽樣檢查。鋼筋每20t批抽2×2根，做拉力、冷彎試驗，剛絞線每3盤約10t抽一盤，盤端取樣，做拉力試驗；鋼絲每批3t抽總數(shù)的5%，盤端取樣做拉力、彎曲試驗。
相關(guān)鋼材檢驗標(biāo)準(zhǔn)：非預(yù)應(yīng)力帶肋鋼筋GB1499—1998，光圓鋼筋GB13031—91，線材GB/T701—1997，鋼絲GB/T5223—1995，鋼絞線GB/T5224—1995。
4、 水泥的檢驗要逐步驗收、除對品種、標(biāo)號、生產(chǎn)廠家進(jìn)行確認(rèn)外，還要點包計數(shù)，并抽樣20包稱量計算包平均重量，袋裝水泥每袋應(yīng)滿足50kg±1不受潮、不結(jié)塊、不硬化。
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水泥抽樣每次編號取12Kg做凝結(jié)時間，安定性和抗壓抗折強(qiáng)度等項試驗。
5、 在建場之前，必須對附近砂石料進(jìn)行考察，并由實驗室抽樣送檢，主要檢查其強(qiáng)度及堿活性反應(yīng)。對送檢合格的單位進(jìn)行評審，確定1—2家供料單位，并指導(dǎo)其調(diào)整機(jī)器，生產(chǎn)能滿足制梁的合理級配的石子。
到場的沙石料要求顆粒堅實、潔凈、按技術(shù)規(guī)范和工程要求進(jìn)行驗收。對其數(shù)量的檢驗無論是分車、分堆或按橋梁生產(chǎn)工程量計，都必須確保其結(jié)果的嚴(yán)肅性和準(zhǔn)確性。
石子的二次檢驗按批取樣，做級配、壓碎指標(biāo)，有害物質(zhì)試驗，并滿足砼抗壓強(qiáng)度、彈性模量要求。沙子按批取樣做有害物物質(zhì)和級配實驗。砂石料檢驗標(biāo)準(zhǔn)按TB10210—97執(zhí)行。堿活性按 TB/T2922.1~4—1998執(zhí)行。
6、 錨具的驗收，保管員應(yīng)準(zhǔn)確登記其數(shù)量、型號、批次是否與規(guī)定相符，并填寫送檢通知單送實驗室。
錐型錨：錨圈廠家出廠時逐個磁力探傷，錨塞每批抽10%測洛氏硬度。
夾片錨：錨環(huán)廠家逐個磁力探傷，夾片每批抽5%，錨環(huán)每批抽10%測硬度，錨具強(qiáng)度按3%抽檢，錨固效率系數(shù)極限總應(yīng)變堆選定廠家實驗一次。
預(yù)應(yīng)力錨具檢驗標(biāo)準(zhǔn)：GB699—88；GB3077—88；GB/T14370—93。
7、 對橋梁生產(chǎn)的其他材料的檢驗要嚴(yán)格登記其數(shù)量，并做到外觀等直觀性檢驗，確保質(zhì)量。
8、 所有進(jìn)場物資均需保管員填寫物資驗收單才能交由財務(wù)報帳列銷。
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四、 倉庫、現(xiàn)場物資管理
倉庫設(shè)施要求布局合理，符合施工生產(chǎn)需要，與施工現(xiàn)場統(tǒng)一布置要有倉庫平面布置圖、安全防火 措施有關(guān)顯示板。
認(rèn)真做好物資的驗收、發(fā)運、保管、保養(yǎng)、標(biāo)識工作，做到入庫物資先進(jìn)先出，使出入庫物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格。
做到庫容整潔、堆放合理，充分利用庫容，實行“四號定位”、“五五擺放”，庫房內(nèi)的物資用料簽統(tǒng)一標(biāo)識。露天存放的物資則需用能經(jīng)風(fēng)吹雨淋的標(biāo)牌加以標(biāo)識，受時間有效性限制的物資，要標(biāo)明最長儲存時間。
倉庫物資收、發(fā)要準(zhǔn)確無誤，做到名稱不錯、規(guī)格不串、材質(zhì)不混、標(biāo)識齊全、臺帳永續(xù)盤存，定期對庫存物資盤點，無論盤盈、盤虧要查明原因，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)作價列帳處理。作好防火、防盜、防雨、防潮、防腐、防凍等工作。
建立健全各項規(guī)章制度，倉庫要有保管員職責(zé)、物資入庫驗收制度、庫房安全制度、危險品管理制度等。
進(jìn)入庫區(qū)的鋼材嚴(yán)格按料場布置圖指定位置堆放，可以露天保管，但要上蓋下墊，且應(yīng)存儲在高于地面的平臺，有條件的最好存入庫房或料棚內(nèi)。碼垛方法分不同品種規(guī)格平行分層順碼，存量較多的可原捆碼垛，并盡量作到定量分堆存放，以利計數(shù)發(fā)放。含碳量較高的鋼材，彎曲后 不易調(diào)查，保管中不許彎軋，應(yīng)統(tǒng)長放置。鋼板在搬運操作中勿使折疊和損傷，在吊車作業(yè)時嚴(yán)格避免卷邊、折角等損傷。要經(jīng)常檢查，保管中如發(fā)現(xiàn)生銹，應(yīng)改善其保管條件。
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袋裝水泥應(yīng)在干燥的庫房內(nèi)存放，庫房地面應(yīng)高于室外地面30cm，水泥應(yīng)按不同的生產(chǎn)廠家、不同品種、標(biāo)號、批號分別堆放，嚴(yán)禁混放，并應(yīng)在垛上設(shè)置表示卡，注明生產(chǎn)廠家、品號、標(biāo)號、出廠日期、進(jìn)庫日期、檢驗狀態(tài)等。袋裝水泥堆放垛高度，一般以10袋為宜，垛寬以5—10袋為限，一車一堆。
油料盡可能用油罐儲存，以減少蒸發(fā)損失，桶裝汽油要放在陰涼的地方避免爆曬。儲存、裝卸汽油場所應(yīng)嚴(yán)格防火、防爆、要嚴(yán)禁煙火，備有必要的防火器材，并定期檢查，保證使用有效。
砂石料應(yīng)分類堆放，不得混堆，并要墊平、壓實，堆放的底角要小，要成見方，并要插牌注明檢驗狀態(tài)。
木材應(yīng)按不同樹種、材種、等級、規(guī)格、長短分別歸類堆放，不宜長期保管，對保管中的木材，應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有腐朽、蟲注的木材，應(yīng)立即處理。
焊接材料應(yīng)按不同品種、型號、牌號、規(guī)格，以原包裝分別存放，防止混亂。存放地方應(yīng)通風(fēng)良好、保持干燥，離地墊高和離墻不少于300毫米，防止受潮變質(zhì)。存放時間不超過6—12個月，先進(jìn)先出。
車間及施工現(xiàn)場材料應(yīng)作到人走場清，嚴(yán)禁亂丟亂放。
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五、 定額發(fā)料制度
1、 物資科應(yīng)根據(jù)設(shè)計圖單位用料數(shù)量，或?qū)嶋H測算數(shù)據(jù)為依據(jù)，編制詳細(xì)的消耗定額，并根據(jù)統(tǒng)計資料和生產(chǎn)管理實際情況及時修訂材料消耗定額。
2、 鋼材、水泥、砂石料等大批量發(fā)料，盡量作好流水記錄，日清月結(jié)，每月計算結(jié)超情況，查找具體原因，及時匯報。對于不合理損耗要及時制止。
3、 低值易耗品的發(fā)料應(yīng)嚴(yán)格控制，小五金、電料、雜品等應(yīng)盡量考核單位工程用量，物資科應(yīng)作到不多發(fā)，不少發(fā)實際使用何種部位作到心中有數(shù)。勞保每月發(fā)放一次，由計劃科提供各單位人數(shù)，物資科作出物資采購計劃報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，發(fā)料嚴(yán)格按計劃發(fā)放。工具發(fā)放到人，造表登記，損環(huán)的以舊換新，各車間（隊）材料員對于所領(lǐng)材料要嚴(yán)格登記，作到定額發(fā)料。周轉(zhuǎn)性材料按倒用次數(shù)發(fā)放。
4、 車間（隊）所用各種材料，必須先到物資科業(yè)務(wù)開料單后，保管員發(fā)料。嚴(yán)禁無料單先發(fā)、打白條等，非車間材料員均不得到物資科領(lǐng)料。
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六、 廢舊物資回收與處理
1、 廢舊物資回收，由各車間回收到廠內(nèi)廢料庫，物資科分類堆放，能利用的盡量回收利用。
2、 待處理的廢料內(nèi)不得出現(xiàn)成品半成品鋼材，鋼絲、鋼角線頭應(yīng)單獨分類規(guī)則碼好，做到整齊有序。
3、 廠內(nèi)各種廢舊物資的處理，經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)同意后，必須有物資、財務(wù)、派出所三家到場，方可處理，任何單位和各人均不得處理廢舊物資。
4、 進(jìn)廠全部材料或廢品要出廠區(qū)大門，一律憑物資料單和出廠證明出廠，沒有手續(xù)者，門衛(wèi)一律禁止出廠區(qū)大門。
七、 獎罰制度
1、 工程材料節(jié)約，按材料的30%提取獎勵，超消耗的按材料成本的100%扣除。
2、 周轉(zhuǎn)性材料及工具按定額發(fā)，丟失及有意損壞者加倍罰款。
3、 因車間材料員管理不善造成材料浪費的，按材料成本的100%處罰，節(jié)約的部分按30%提取獎勵。
4、 沒有物資科料單及出廠證明，保安私自放行造成損失的，除照價賠償外，情節(jié)嚴(yán)重者，可移交相關(guān)執(zhí)法部門處理。
物 資 部
二○XX年七月