本文的質(zhì)量計劃示范文本為中建項目部所用的標(biāo)準(zhǔn)范本，該質(zhì)量計劃內(nèi)容齊全，基本上就是拿來可以作為填空題一樣的傻瓜式使用。項目質(zhì)量計劃是一個項目部管控質(zhì)量的關(guān)鍵性計劃，作為業(yè)主、監(jiān)理、質(zhì)檢站、外部貫標(biāo)審核等均需要檢查項目部的質(zhì)量計劃，因此質(zhì)量計劃的重要性顯而易見的啦。特別是當(dāng)某項工程出現(xiàn)質(zhì)量問題時候，倒查過來首先查詢的一定是項目部的質(zhì)量計劃是否制定，如果沒有質(zhì)量計劃的話，那就基本上定性為無項目質(zhì)量管控計劃才造成質(zhì)量問題頻發(fā)，最終形成某種后果了。所以作為一個質(zhì)量工程師，或者作為一個技術(shù)管理人員，一定要重視質(zhì)量計劃的編制。下面是中建質(zhì)量計劃示范文本word版下載鏈接和原文預(yù)覽，需要的請自行下載。

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目 錄

1.????工程概況????2

2.????總則????2

3.????組織機構(gòu)與管理職能????2

4.????文件和資料的控制????5

5.????項目合約管理????6

6.????物資采購????7

7.????工程分包????9

8.????業(yè)主提供財產(chǎn)的控制????10

9.????標(biāo)識和可追溯性????11

10.????施工過程控制????12

11.????監(jiān)視和測量裝置的控制????13

12.????產(chǎn)品防護(hù)????14

13.????記錄的控制????15

14.????培訓(xùn)????15

15.????產(chǎn)品的監(jiān)視和測量????16

16.????過程的監(jiān)視和測量????17

17.????不合格品的控制????17

18.????顧客滿意????18

19.????數(shù)據(jù)分析????19

20.????糾正和預(yù)防措施????19

注：目錄中的紅體字是ISO10005：2005標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的必須闡述的內(nèi)容

1. 工程概況
   

2. 總則
   

   1. 項目總目標(biāo)
      

• 質(zhì)量目標(biāo)：
  
• 工期目標(biāo)： 年 月 日開工， 年 月 日竣工 。
  
• 技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)：
  

1. 質(zhì)量計劃說明
   

   1. 主要內(nèi)容和適用范圍
      

為確保實現(xiàn)本工程的各項管理目標(biāo)，項目經(jīng)理部按公司要求建立項目質(zhì)量管理體系。本質(zhì)量計劃是項目落實公司管理體系文件的實施性文件，它對為實現(xiàn)本項目的管理目標(biāo)，對各主要崗位的質(zhì)量職責(zé)和各過程活動的控制以及記錄作規(guī)定了具體實施要求。

1. 編制依據(jù)
   

• 工程合同文件(合同號)
  
• 公司《質(zhì)量管理手冊》、及相關(guān)程序文件等。
  

1. 質(zhì)量計劃的管理
   

質(zhì)量計劃由項目質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制。項目技術(shù)總負(fù)責(zé)人XXX、項目經(jīng)理xxx審核后，報公司項目管理部審核，公司主管副總經(jīng)理XXX批準(zhǔn)后生效。

質(zhì)量計劃由公司項目管理部負(fù)責(zé)印制、登記發(fā)放和保存。

質(zhì)量計劃的修訂由項目經(jīng)理XXX組織進(jìn)行，并執(zhí)行原審批程序。

1. 組織機構(gòu)與職能
   

   1. 項目組織機構(gòu)
      

項目組織機構(gòu)見下圖:(注：僅供參考,應(yīng)結(jié)合項目具體情況繪制)

1. 崗位質(zhì)量職能
   

   1. 項目經(jīng)理(X X X)
      

• 在公司項目管理部的支持下，組織本項目實施階段的項目管理策劃。
  
• 組織項目質(zhì)量體系的建立和運行，確保項目質(zhì)量管理目標(biāo)的實現(xiàn)；
  
• 組織分解展開項目的各項管理目標(biāo)；
  
• 組織建立和調(diào)整項目組織機構(gòu)，規(guī)定各管理崗位的管理職責(zé)和權(quán)限；
  
• 審核施工組織設(shè)計和關(guān)鍵過程施工技術(shù)方案，組織審核項目質(zhì)量計劃；
  
• 組織重大施工技術(shù)方案的專家論證工作；
  
• 在公司對項目的授權(quán)范圍內(nèi)，批準(zhǔn)項目經(jīng)理部的分包商及供應(yīng)商的選擇結(jié)果；
  
• 在公司對醒目的授權(quán)范圍內(nèi)，批準(zhǔn)項目發(fā)生的分包或采購合同；
  
• 批準(zhǔn)項目的物資申請計劃/物資采購計劃；
  
• 組織對重大不合格品的評審，批準(zhǔn)對其的處置方案；
  
• 考核評價各崗位的管理職責(zé)的落實情況及效果；
  
• 組織與業(yè)主的溝通與業(yè)主滿意調(diào)查工作；
  
• 組織項目的內(nèi)部管理評審活動,確定項目實施量改進(jìn)活動；
  
• 組織工程交付驗收。
  

1. 副經(jīng)理/現(xiàn)場經(jīng)理(X X X)
   

• 負(fù)責(zé)項目的施工組織及管理，包括工程進(jìn)度、資源調(diào)配、過程質(zhì)量控制等；
  
• 組織編制項目季度及月施工生產(chǎn)計劃；
  
• 組織對合同修訂的評審；
  
• 審核項目質(zhì)量計劃、項目施工組織設(shè)計和施工技術(shù)方案；
  
• 在公司對項目經(jīng)理部的授權(quán)范圍內(nèi)，審核分包商及供應(yīng)商的選擇結(jié)果；
  
• 批準(zhǔn)對特殊過程的確認(rèn)及再確認(rèn)的結(jié)果；
  
• 組織對一般不合格品的評審，參與對重大不合格品的評審；
  
• 審核項目的物資申請計劃/物資采購計劃；
  
• 組織項目的過程監(jiān)視和測量工作；
  
• 批準(zhǔn)項目采取的糾正、預(yù)防措施；
  
• 組織編制項目施工日志；
  
• 組織工程階段驗收工作。
  

1. 總技術(shù)負(fù)責(zé)人(總工程師)(X X X)
   

• 組織確定與工程質(zhì)量有關(guān)的技術(shù)要求，明確本項目工程的驗收標(biāo)準(zhǔn)；
  
• 組織編制施工組織設(shè)計、關(guān)鍵過程的施工技術(shù)方案；
  
• 審核項目質(zhì)量計劃；
  
• 審核項目施工技術(shù)方案；
  
• 組織圖紙會審,組織設(shè)計交底,組織與設(shè)計/監(jiān)理方就技術(shù)問題的溝通；
  
• 參與對不合格品的評審；
  
• 審核對不合格品的處置方案；
  
• 組織驗證不合格品處置結(jié)果的符合性；
  
• 參與項目的過程監(jiān)視和測量工作；
  
• 審核項目的糾正、預(yù)防措施；
  
• 組織項目的數(shù)據(jù)分析工作；
  
• 組織工程竣工技術(shù)資料的審核、編制及報審工作。
  

1. 合約部/合約商務(wù)經(jīng)理(X X X)

• 參與公司合約采購中心組織的業(yè)主合同評審；
  
• 組織業(yè)主合同修訂的評審；
  
• 在公司對項目經(jīng)理部授權(quán)范圍內(nèi),主持對分包商的評價、選擇工作.
  
• 參與或組織審核分包合同和采購合同；
  
• 組織業(yè)主合同交底及向項目相關(guān)人員作分包合同交底；
  
• 組織對進(jìn)場分包商的驗證工作；
  
• 組織對分包商的年度評價工作；
  
• 組織或參加與業(yè)主的溝通工作,及時將業(yè)主對工程的要求傳遞至各相關(guān)部門和人員。
  

1. 工程部（XXX）
   

• 負(fù)責(zé)編制項目年度、季度、月度施工生產(chǎn)計劃；
  
• 檢查、統(tǒng)計施工生產(chǎn)計劃完成情況；
  
• 定期征求業(yè)主、監(jiān)理對項目施工及其管理的滿意度情況，并向項目經(jīng)理報告；
  
• 對業(yè)主方滿意度情況進(jìn)行分析，針對不滿意情況采取糾正手段或糾正措施。
  
• 匯總編制項目施工日志。
  

1. 技術(shù)部/責(zé)任工程師 (X X X、X X X、X X X、X X X、X X X)
   

• 參與施工組織設(shè)計編制；
  
• 編制專業(yè)技術(shù)方案；
  
• 編制作業(yè)指導(dǎo)書，對作業(yè)層進(jìn)行技術(shù)交底；
  
• 參加對不合格品的評審,編制處置方案,參與對不合格品處置后的驗證；
  
• 參與對進(jìn)場物資的驗證；
  
• 組織階段性的工程質(zhì)量驗收工作；
  
• 針對不合格品和不符合項,制定糾正、預(yù)防措施；
  
• 編制本專業(yè)的施工日志；
  
• 填寫、收集、整理工程技術(shù)資料和相關(guān)質(zhì)量記錄。
  

1. 質(zhì)量部/質(zhì)量工程師 (x x x)
   

• 負(fù)責(zé)編制項目質(zhì)量計劃；
  
• 負(fù)責(zé)項目質(zhì)量目標(biāo)的分解工作；
  
• 組織或參加工程預(yù)檢及隱蔽驗收檢查；
  
• 對施工全過程實施過程監(jiān)視和測量，并做出記錄；
  
• 參加對進(jìn)場物資的驗證工作；
  
• 針對施工檢查發(fā)現(xiàn)的不合格品，發(fā)出整改通知單/糾正措施記錄；
  
• 參加對不合格品的評審，組織對不合格品處置后的驗證；
  
• 收集與質(zhì)量有關(guān)的各項數(shù)據(jù)，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，向技術(shù)總負(fù)責(zé)人/項目副經(jīng)理提出改進(jìn)質(zhì)量管理的意見；
  
• 對糾正和預(yù)防措施實施情況進(jìn)行跟蹤驗證；
  
• 參加階段性及竣工交付的質(zhì)量驗收工作。
  

1. 技術(shù)部/資料工程師(x x x)
   

• 負(fù)責(zé)收集、編目、登記、發(fā)放、回收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及施工質(zhì)量驗收規(guī)范等技術(shù)法規(guī)性文件；
  
• 負(fù)責(zé)圖紙、設(shè)計變更和工程洽商的接收、發(fā)放和歸檔；
  
• 負(fù)責(zé)工程竣工技術(shù)資料的收集、匯總、整理和歸檔。
  

1. 物資部/材料工程師(x x x)
   

• 組織編制項目物資申請計劃；
  
• 建立項目物資采購臺帳；
  
• 在項目經(jīng)理部授權(quán)范圍內(nèi)，組織物資采購工作，包括評價、選擇及再評價供方，編制項目物資采購計劃，并保存記錄；
  
• 組織物資進(jìn)場驗證，保存驗證記錄；
  
• 組織對供應(yīng)商的年度評估工作；
  
• 負(fù)責(zé)物資標(biāo)識、貯存、發(fā)放及回收的管理。
  

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1. 物資部/設(shè)備、計量員((X X X)
   

• 建立項目施工機械設(shè)備、計量器具設(shè)備臺帳(包括所有分包的)；
  
• 組織對計量器具設(shè)備的定期檢定，保存檢定記錄/合格證；
  
• 編制設(shè)備維修保養(yǎng)計劃，并組織落實；
  
• 保存設(shè)備維修保養(yǎng)記錄、重要設(shè)備的進(jìn)場驗收及運轉(zhuǎn)記錄。
  

1. 安全部/安全員(X X X)
   

• 組織編制項目職業(yè)健康安全管理計劃；
  
• 制訂項目安全管理制度；
  
• 組織項目的安全與文明施工的檢查；
  
• 對不合格問題發(fā)出整改通知,并監(jiān)督整改實施；
  
• 負(fù)責(zé)安全事故的調(diào)查、分析、提出處理意見；
  
• 建立項目特殊崗位人員名錄,并保存資格證明文件(復(fù)印件)；
  
• 組織對特殊崗位人員的培訓(xùn)工作；
  

1. 綜合行政部/文秘（XXX）
   

• 簽收、登記來自：業(yè)主、供貨方、分包方、監(jiān)理、設(shè)計、政府以及上級單位發(fā)送的與質(zhì)量有關(guān)的文件，并向相關(guān)方傳遞；
  
• 負(fù)責(zé)項目外發(fā)的與質(zhì)量有關(guān)的文件的管理。
  

1. 文件和資料的控制
   

   1. 與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料
      

文件受控是指對文件的批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等均符合程序要求。

與本項目質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件包括：

• 項目文件，包括:項目管理策劃、質(zhì)量計劃、施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案等。
  
• 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)類文件，包括本工程設(shè)計規(guī)范以及國家和地方頒布的有關(guān)工程施工的各類技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)圖集、定額等。
  
• 合同文件，包括業(yè)主合同、分包合同、采購合同等。
  
• 圖紙類文件，包括各類工程施工圖紙、設(shè)計變更、工程洽商等。
  
• 外來文件，包括與業(yè)主、分包商、供應(yīng)商往來函件、政府或上級主管單位下發(fā)的與質(zhì)量有關(guān)的文件。
  
• 外發(fā)信函，就有關(guān)工程質(zhì)量問題的外發(fā)信函。
  
• 質(zhì)量記錄，包括質(zhì)量體系運行記錄和與工程質(zhì)量有關(guān)的記錄。
  

1. 文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布
   

文件在發(fā)布前，發(fā)文單位須請有關(guān)人員（詳見下表中的規(guī)定）對文件的內(nèi)容、適用性和發(fā)放范圍進(jìn)行審批。審批人員在確定文件和資料的發(fā)放范圍時，應(yīng)注意使與質(zhì)量體系運行有關(guān)的各個場所，都能得到相應(yīng)文件的有效版本。

文件和資料的發(fā)布單位負(fù)責(zé)定期編制并發(fā)放本單位的發(fā)放文件清單，以便所有使用這些文件的單位能查證文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，及時從所有使用場所撤出作廢文件，防止誤用。

文件和資料的收文和發(fā)放分別由資料工程師XXX機項目文秘XXX負(fù)責(zé)收發(fā)與登記，填寫收發(fā)文記錄。

1. 文件和資料的標(biāo)識印章
   

外來文件，收文單位（項目文秘/資料工程師）應(yīng)在文件上加蓋"收文章"予以標(biāo)識，并注明收文編號和收文日期。

對保留的作廢文件和資料，由文秘/資料工程師位在文件和資料上加蓋"作廢"印章予以標(biāo)識。

項目文件和資料的管理職責(zé)

1. 文件和資料的更改
   

4.4.1文件和資料的更改由文件的原編制者負(fù)責(zé)，其審批按該文件的原審批程序進(jìn)行。文件更改時，該文件的主管人員負(fù)責(zé)溝通與之相關(guān)文件的同時更改,并及時將更改信息通知到文件使用單位。

4.4.2文件和資料的更改方法有換頁、換版及手改，手改只能進(jìn)行劃改，不允許壓改。

4.4.3 各專業(yè)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)將設(shè)計變更（工程聯(lián)系單）中的更改要求反映在相關(guān)圖紙上，并通知到所有使用相應(yīng)圖紙的單位和人員（包括分包）。

1. 文件和資料的作廢、回收及銷毀
   

作廢文件由發(fā)出部門及時收回，防止誤用。對作廢文件，由原發(fā)出部門組織銷毀。

1. 記錄要求
   

• 收文記錄;
  
• 圖紙收發(fā)記錄
  
• 發(fā)文記錄
  
• 文件審批記錄
  

1. 項目合約管理
   

   1. 合同修訂的評審
      

合同的修訂包括合同條款更改、設(shè)計變更、工程洽商。合同重大的修訂（如合同條款更改，造成工期、合同價款、施工方案和資源配置較大變化的設(shè)計變更等）,由項目合約商務(wù)經(jīng)理XXX/技術(shù)總負(fù)責(zé)人XXX組織,評審中應(yīng)充分考慮：

• 更改的技術(shù)可行性；
  
• 更改后對成本的影響；
  
• 更改后對工程質(zhì)量、工程工期的影響；
  
• 更改后對材料供應(yīng)、施工設(shè)備及其它現(xiàn)場條件的影響等。
  

1. 對設(shè)計變更和工程洽商的管理
   

負(fù)責(zé)辦理設(shè)計變更、工程洽商和簽證的人員應(yīng)及時將相關(guān)記錄傳遞給項目合約商務(wù)經(jīng)理xxx、項目副經(jīng)理xxx、技術(shù)總負(fù)責(zé)人xxx和有關(guān)單位。

1. 合同文件的管理
   

●合約商務(wù)部負(fù)責(zé)建立項目和月臺帳和相關(guān)合同評審記錄。

●項目合約商務(wù)部負(fù)責(zé)保存業(yè)主合同副本及與業(yè)主發(fā)生的任何合同修訂文件。

●項目合約商務(wù)部負(fù)責(zé)保存分包合同副本及項目簽訂的物資采購合同文本。

●業(yè)主合同實施過程中，發(fā)生合同雙方對合約的理解不一致時，一般性問題由項目合約商務(wù)經(jīng)理xxx牽頭同業(yè)主磋商解決，重大問題合約商務(wù)經(jīng)理xxx向項目經(jīng)理及公司合約部門匯報，由項目經(jīng)理xxx會同公司合約部門與業(yè)主協(xié)商解決。

1. 合同交底
   

業(yè)主合同、分包合同簽訂后，公司合約部負(fù)責(zé)向項目經(jīng)理部進(jìn)行合同交底，項目合約部、工程部、技術(shù)部參加。合同交底后，項目合約商務(wù)經(jīng)理XXX組織填寫合同交底記錄，并發(fā)至相關(guān)人員。

1. 記錄要求
   

有關(guān)合同修訂及其評審記錄，由項目合約商務(wù)部存檔，并保存：

• 合同評審記錄
  
• 合同交底記錄
  
• 設(shè)計變更及工程洽商記錄
  

1. 物資管理
   

   1. 項目物資的供應(yīng)方式（以下方式說明僅為示例）
      

根據(jù)項目策劃,本項目物資供應(yīng)的方式主要為：

• 業(yè)主提供的物資,主要包括:所有機電設(shè)備、所有門窗；
  
• 公司采購中心采購的物資,主要包括:鋼筋、鋼管、型鋼等；
  
• 項目采購的物資,主要包括:初裝修材料、地面材料、商品混凝土、水電暖通材料；
  
• 分包商采購的物資,主要包括:地材、零星材料。
  

1. 對供應(yīng)商的評價
   

對于項目采購的物資，由項目物資部XXX組織對供應(yīng)商進(jìn)行評價。評價后項目物資部XXX負(fù)責(zé)填寫供應(yīng)商評價記錄。

1. 供應(yīng)商資格預(yù)審
   

對于未在公司合格供應(yīng)商名錄中的供應(yīng)商,項目物資部負(fù)責(zé)人XXX組織對供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審。對供貨廠家進(jìn)行資格預(yù)審時，《供應(yīng)商資格預(yù)審表》中的所有內(nèi)容由生產(chǎn)廠家完成；對經(jīng)銷商進(jìn)行資格預(yù)審時，經(jīng)銷商除按照資格預(yù)審表提供自身有關(guān)資料外，還應(yīng)提供物資生產(chǎn)廠家的相關(guān)資料。物資部負(fù)責(zé)人xxx審核供應(yīng)商填寫的供應(yīng)商資格預(yù)審表及提供的相關(guān)資料，并簽字確認(rèn)。

1. 供應(yīng)商考察
   

對主要材料，包括：商品混凝土、石材的供應(yīng)商除進(jìn)行資格預(yù)審?fù)?，還需組織對其進(jìn)行考察?？疾斓膬?nèi)容為資格預(yù)審中未包括的項目，如生產(chǎn)狀況、人員狀況、原料來源、保證質(zhì)量能力，運輸能力等方面的調(diào)查?？疾煊晌镔Y部牽頭，技術(shù)等有關(guān)部門的人員參加。考察結(jié)束后，物資部組織考察的人員負(fù)責(zé)填寫供應(yīng)商考察記錄。

1. 業(yè)主提供的物資
   

業(yè)主提供的物資，其管理執(zhí)行本計劃第8款的規(guī)定。

1. 物資采購的實施
   

   1. 申請計劃
      

●開工前，技術(shù)部專業(yè)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)向物資部提出物資申請計劃。對于采購周期較長的物資，如：——、-------，需用計劃應(yīng)在計劃進(jìn)場使用前XX天提交。

●每月5號前，工程部向物資部提出下月的物資的進(jìn)場計劃。

●物資部負(fù)責(zé)人XXX負(fù)責(zé)組織每月6號前向公司物資采購中心上報需公司采購的物資的申請計劃。

1. 供應(yīng)商選擇
   

物資部負(fù)責(zé)人XXX組織，按公司的程序要求，組織對對入選的供應(yīng)商進(jìn)行選擇，并填寫選擇記錄。

本項目的物資采購采用招標(biāo)和非招標(biāo)兩種方式。招標(biāo)形式的供應(yīng)商選擇，經(jīng)過以下幾個環(huán)節(jié)：制定招標(biāo)計劃，編制招標(biāo)文件并向侯選供應(yīng)商進(jìn)行發(fā)放，對供應(yīng)商進(jìn)行預(yù)先評價，評標(biāo)及定標(biāo)。非招標(biāo)形式的供應(yīng)商選擇，經(jīng)過以下幾個環(huán)節(jié)：邀請供應(yīng)商報價，對供應(yīng)商進(jìn)行預(yù)先評價，比價并確定供應(yīng)商。

對供應(yīng)商的選擇，原則上至少邀請3家供應(yīng)商參加投標(biāo)或報價，特殊情況下可采取獨家議標(biāo)(但事先應(yīng)獲取項目經(jīng)理的批準(zhǔn))。

供應(yīng)商選擇的全部記錄資料由物資部保存。

1. 樣品／樣本報批
   

凡需送樣審批的材料，技術(shù)部相關(guān)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)在物資申請計劃中注明提交樣品／樣本時間。物資部向供應(yīng)商提出提供樣品／樣本和報價的要求。

技術(shù)部/責(zé)任工程師負(fù)責(zé)辦理向業(yè)主和設(shè)計的報批手續(xù)，保存有關(guān)審批記錄。

1. 采購合同
   

物資部在與供應(yīng)商商談采購合同（訂單）時，應(yīng)根據(jù)物資申請計劃在采購合同（訂單）中注明采購物資的名稱、規(guī)格型號、單位和數(shù)量、進(jìn)場日期、技術(shù)質(zhì)量要求等項內(nèi)容，規(guī)定驗收方式以及發(fā)生質(zhì)量問題時雙方所承擔(dān)的責(zé)任、仲裁方式等。

采購合同的內(nèi)容應(yīng)以與業(yè)主簽訂的合同的相關(guān)條款為基礎(chǔ)，相應(yīng)內(nèi)容中不應(yīng)有所抵觸或遺漏。在采購合同中要體現(xiàn)質(zhì)量體系的要求，明確應(yīng)達(dá)到的技術(shù)質(zhì)量要求及提供質(zhì)量保證文件的要求。

物資部在將合同（訂單）文本交項目有關(guān)部門會審后，再報項目經(jīng)理批準(zhǔn)。

物資部按照批準(zhǔn)的合同文本與供應(yīng)商簽署正式采購合同。

1. 分包商采購的物資
   

對分包商采購物資執(zhí)行樣品／樣本報批制度，由物資部/安業(yè)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)對分包商提供的樣品／樣本進(jìn)行審批。

1. 物資的驗證
   

   1. 項目在供應(yīng)商處對采購物資的驗證
      

當(dāng)需要在供應(yīng)商處對所采購物資的質(zhì)量進(jìn)行驗證時，物資部應(yīng)在采購合同（訂單）中明確規(guī)定驗證的安排和物資的放行要求。

物資部組織技術(shù)、采購、質(zhì)量等方面人員到供應(yīng)商處,對所采購的物資進(jìn)行驗證，物資部牽頭人負(fù)責(zé)做出驗證記錄。

1. 業(yè)主對供應(yīng)商提供物資的驗證
   

當(dāng)業(yè)主提出在收貨地點或供貨地點驗證供應(yīng)商供應(yīng)的物資時，物資部負(fù)責(zé)聯(lián)系并配合業(yè)主的驗證。

1. 進(jìn)場物資的驗證
   

物資進(jìn)場后，由項目材料工程師xxx和專業(yè)責(zé)任工程師進(jìn)行驗證。材料工程師xxx負(fù)責(zé)填寫報驗記錄報監(jiān)理審批，并保存進(jìn)場物資驗證記錄。

1. 對分包商采購物資的驗證
   

分包商負(fù)責(zé)對其采購的物資進(jìn)行驗證，填寫并保存進(jìn)場物資報驗記錄；負(fù)責(zé)管理該分包商的責(zé)任工程師對分包商采購的物資和其驗證記錄進(jìn)行審查后，報監(jiān)理審批。

1. 記錄要求
   

• 物資申請計劃
  
• 物資采購計劃
  
• 供應(yīng)商資格預(yù)審記錄
  
• 供應(yīng)商評價記錄
  
• 供應(yīng)商選擇評價記錄
  
• 物資樣品/樣本送審記錄
  
• 進(jìn)場物資驗證記錄
  

1. 工程分包
   

   1. 工程分包策劃
      

根據(jù)項目策劃,對本項目使用的分包商進(jìn)行如下劃分：

• 業(yè)主已指定的分包商:------、-------、--------；
  
• 需公司審定的分包商:-------、--------、--------；
  
• 項目擇定的分包商:-------、--------。
  

1. 分包商的預(yù)先評價
   

對于授權(quán)由項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)選擇分包商的,由合約部組織對所有向本項目提供承建制工程分包或提供勞務(wù)的分包商進(jìn)行評價，并保存評價記錄。

1. 分包商資格預(yù)審
   

• 合約部負(fù)責(zé)組織對分包商的資格預(yù)審，編制并發(fā)放分包商資格預(yù)審表。
  
• 合約部負(fù)責(zé)審查分包商填寫的《分包商資格預(yù)審表》及其所提供的相關(guān)資料 (如企業(yè)簡介、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、資質(zhì)證書復(fù)印件、業(yè)績報告等)。
  

1. 分包商考察
   

對重要分包工程,除對分包商資格預(yù)審?fù)?，在選擇前還應(yīng)對其進(jìn)行考察?？疾煊珊霞s部牽頭，負(fù)責(zé)該分包工程的責(zé)任工程師參加，必要時可邀請XX部門的人員參加。

對分包商考察的主要內(nèi)容為資格預(yù)審未包括的項目,如∶對分包商已完成或在施工程的考察、分包商提供的樣板房或樣板間、對分包商質(zhì)量保證能力的審核、對分包商支付能力和提供保函能力的調(diào)查等。

分包商的資格預(yù)審／考察結(jié)果，是判定分包商可否入選的重要依據(jù)。考察結(jié)束后，合約部的組織考察的人員負(fù)責(zé)填寫分包商考察記錄。

1. 業(yè)主指定的分包商
   

對業(yè)主指定并與其簽訂分包合同的分包商的管理執(zhí)行本計劃8.4條款。對業(yè)主指定將由項目與其簽訂合同的分包商的選擇，原則上仍執(zhí)行本節(jié)的規(guī)定，即要對其進(jìn)行評價。當(dāng)評價為合格時，則可確定該分包商；當(dāng)其不合格時，合約商務(wù)經(jīng)理XXX負(fù)責(zé)通知業(yè)主，并說明不合格的理由,請其決定是否選擇。

1. 分包商的選擇
   

本項目的分包商選擇采用招標(biāo)和非招標(biāo)兩種方式。招標(biāo)形式的分包商選擇，應(yīng)經(jīng)過以下幾個環(huán)節(jié)：制定招標(biāo)計劃，編制招標(biāo)文件并向侯選分包商進(jìn)行發(fā)放，對分包商進(jìn)行預(yù)先評價，評標(biāo)及定標(biāo)。非招標(biāo)形式的分包商選擇，應(yīng)經(jīng)過以下幾個環(huán)節(jié)：邀請分包商報價和提交施工方案，對分包商進(jìn)行預(yù)先評價，比價及確定分包商。

對分包商的選擇，原則上至少邀請3家分包商參加投標(biāo)或報價，特殊情況下可采取獨家議標(biāo)(但事先應(yīng)獲取公司主管副總經(jīng)理的批準(zhǔn))。

分包商選擇的全部記錄資料由合約部負(fù)責(zé)保存。

1. 分包合同
   

分包合同的內(nèi)容,應(yīng)以與業(yè)主簽訂的合同的相關(guān)條款為基礎(chǔ)，相應(yīng)內(nèi)容中不應(yīng)有所抵觸或遺漏。在分包合同中要體現(xiàn)質(zhì)量體系的要求，明確應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及開展質(zhì)量保證工作的要求。

合約部組織工程部及負(fù)責(zé)該分部分項工程的責(zé)任工程師等有關(guān)人員參加合同的簽訂，并負(fù)責(zé)擬定分包合同文本，將文本交有關(guān)部門會審后，再報項目經(jīng)理或其委托授權(quán)人批準(zhǔn)。

合約部按照批準(zhǔn)的合同文本與分包商簽署正式合同文本。

1. 分包商進(jìn)場的驗證
   

由合約部按分包合同的規(guī)定，驗證分包商所承諾的資源配置及應(yīng)完成的工作是否兌現(xiàn),并填寫和保存《分包商進(jìn)場驗證記錄》。

1. 記錄要求
   

• 分包商能力評價表
  
• 分包商考察記錄
  
• 分包商價格評價及選擇審批記錄
  
• 分包商年度評價記錄
  
• 分包商進(jìn)場驗證記錄
  

1. 業(yè)主提供財產(chǎn)的控制
   

   1. 合同文件的約定
      

業(yè)主將部分工程--機電工程、電梯安裝工程另作分包，公司合約部負(fù)責(zé)同業(yè)主洽商并在合同中明確項目經(jīng)理部的協(xié)調(diào)管理及負(fù)責(zé)提供全部工程技術(shù)資料的責(zé)任。

精裝修工程系由業(yè)主推薦分包商而由項目與之簽定合同。項目合約部XXX配合公司合約部對該分包商進(jìn)行預(yù)先評價，合格后再與分包商簽定分包合同。當(dāng)業(yè)主推薦的分包商沒有通過預(yù)先評價時，項目合約商務(wù)經(jīng)理XXX負(fù)責(zé)書面向業(yè)主報告；當(dāng)業(yè)主堅持使用該分包商時，合約部向業(yè)主提出要求，確定項目對該分項工程的管理的責(zé)任和權(quán)利。

業(yè)主提供的物資，本項目主要是鋼筋。公司合約部負(fù)責(zé)在合同中明確業(yè)主提供的鋼筋的規(guī)格、數(shù)量和相關(guān)的管理條件等,并包括當(dāng)驗證確認(rèn)為不合格時的處理方法。

1. ????業(yè)主提供物資的驗證
   

對業(yè)主提供的物資(機電設(shè)備、門窗)，物資部/材料工程師ZZZ須按其類型、品種數(shù)量、質(zhì)量要求等實施驗證，并做好驗證記錄，保存物資的全部質(zhì)量文件和資料。對經(jīng)驗證不符合要求或質(zhì)量保證文件資料不全的鋼筋，物資部/材料工程師ZZZ負(fù)責(zé)做好記錄并及時報告業(yè)主。

1. 業(yè)主提供物資的貯存和維護(hù)
   

項目材料工程師xxx負(fù)責(zé)對驗證后的物資進(jìn)行標(biāo)識，并單獨存放和妥善防護(hù)，防止任何由于貯存保管不當(dāng)而造成的變質(zhì)、損壞、丟失和混用，并定期檢查物資狀況。在貯存、維護(hù)過程中，如發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適用等情況，物資部/材料工程師ZZZ負(fù)責(zé)記錄并向業(yè)主報告。

1. 業(yè)主指定分包商的管理
   

合約部/項目責(zé)任工程師負(fù)責(zé)對精裝修分包商施工中的協(xié)調(diào)、管理工作，質(zhì)量部/質(zhì)量工程師xxx負(fù)責(zé)對其施工質(zhì)量進(jìn)行過程檢查和交付驗收。

當(dāng)檢查發(fā)現(xiàn)精裝修工程不合格時,質(zhì)量工程師XXX除立即向分包商指出并予以記錄外，并及時以書面形式向監(jiān)理/業(yè)主報告,而后監(jiān)督、記錄分包商按監(jiān)理/業(yè)主的意見的處置過程及結(jié)果。

精裝修分包工程完工后，要求分包商將整理好的相關(guān)工程竣工技術(shù)資料報項目責(zé)任工程師XXX,由XXX負(fù)責(zé)審核符合要求后提交至項目資料工程師XXX。

1. 標(biāo)識和可追溯性
   

   1. 物資的標(biāo)識
      

物資部在向供應(yīng)商訂貨時，除要求供應(yīng)商提供物資進(jìn)貨單據(jù)、材質(zhì)證明、合格證外，還應(yīng)要求供應(yīng)商對物資的名稱、批號、規(guī)格、型號、質(zhì)量等級等標(biāo)識清楚。物資進(jìn)場時，物資部/材料工程師ZZZ負(fù)責(zé)辦理驗證手續(xù)，建立進(jìn)貨記錄和物資臺帳。臺帳中對進(jìn)貨日期、數(shù)量、使用、發(fā)放日期、使用部位等應(yīng)標(biāo)識清楚。領(lǐng)用時應(yīng)有領(lǐng)料憑證。

進(jìn)入貯存場地內(nèi)的物資，物資部/材料工程師xxx負(fù)責(zé)，做到分類碼放，并設(shè)置標(biāo)簽以標(biāo)明物資的名稱、批號、規(guī)格、型號、數(shù)量、進(jìn)貨日期、貨源地以及檢驗試驗狀態(tài)等。對時效性較強的水泥、外加劑、摻合料等材料，要按照不同品種、標(biāo)號、出廠進(jìn)場的時間，分區(qū)堆放碼齊，做到標(biāo)牌明顯，并實行先進(jìn)先出的原則。對現(xiàn)場加工好的鋼筋半成品，項目鋼筋責(zé)任工程師TTT負(fù)責(zé)要求鋼筋加工班組按不同的結(jié)構(gòu)編號堆放，并將標(biāo)識牌綁扎在鋼筋半成品上。對生產(chǎn)廠家出廠已在物資包裝（含捆扎）上懸掛的標(biāo)牌及其它標(biāo)識，由材料員監(jiān)督妥善保管。

標(biāo)牌設(shè)置在物資存儲場地通道附近的明顯位置上，標(biāo)牌要清晰醒目。入庫物資的標(biāo)簽應(yīng)懸掛在料架上方。

1. 施工過程的標(biāo)識
   

施工過程的標(biāo)識主要是過程記錄來實現(xiàn)的,如質(zhì)量管理體系文件要求的過程控制記錄及工程所在地區(qū)XXXX建設(shè)主管部門規(guī)定的質(zhì)量記錄（如北京地區(qū)執(zhí)行《建筑工程資料管理規(guī)程(DBJ 01-51-2003)》）。

施工過程中需進(jìn)行檢驗和試驗的工序，以檢驗和試驗報告作為工序的標(biāo)識。檢驗和試驗報告中應(yīng)表明工序名稱、施工部位、送檢及報告日期、試驗結(jié)果等。

測量工程師xxx按不同的施工階段、不同的要求，作出現(xiàn)場測量標(biāo)志、測量成果圖和成果記錄。

施工過程中，各專業(yè)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)記錄本專業(yè)的施工日志，工程部xxx負(fù)責(zé)收集、匯總成當(dāng)日的項目施工日志。

工程竣工后由項目副經(jīng)理組織與業(yè)主辦理交工驗收手續(xù)，工程部/技術(shù)部按要求填寫規(guī)定的記錄，經(jīng)有關(guān)各方簽字后作為工程最終結(jié)果的標(biāo)識。

1. 檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識
   

物資和施工過程在檢驗和試驗后，應(yīng)對其檢驗和試驗狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，以表明其經(jīng)檢驗和試驗后合格與否。檢驗和試驗狀態(tài)分為未檢驗、已檢驗合格、已檢驗不合格和已檢驗待確定四種狀態(tài)。負(fù)責(zé)標(biāo)識的單位應(yīng)保護(hù)好標(biāo)識，發(fā)現(xiàn)標(biāo)識不清或無標(biāo)識的情況，應(yīng)立即處理、補做。

1. 物資的檢驗和試驗狀態(tài)
   

材料工程師ZZZ負(fù)責(zé)進(jìn)場物資的檢驗和試驗狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。對分包商采購的物資，分工管理該分包商的責(zé)任工程師負(fù)責(zé)指導(dǎo)與監(jiān)督其按本程序規(guī)定對物資的檢驗和試驗狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。對物資的檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識方法同9.1物資標(biāo)識要求。

1. 過程的檢驗和試驗狀態(tài)
   

由各專業(yè)責(zé)任工程師/質(zhì)量工程師LLL負(fù)責(zé)施工過程的檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識。

對過程的檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識均采用記錄形式進(jìn)行。記錄中應(yīng)標(biāo)明過程合格或不合格結(jié)論，并確保作業(yè)人員（包括分包商）清楚過程所處的狀態(tài)。

1. 工程最終檢驗和試驗狀態(tài)
   

工程最終檢驗和試驗狀態(tài)為政府質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)最后核定的單位工程評定表中所標(biāo)識的合格和不合格兩種狀態(tài)。

1. 記錄要求
   

項目所在地建設(shè)主管部門規(guī)定的施工記錄。

1. 施工過程控制
   

   1. 確定過程
      

      本項目的關(guān)鍵過程為：測量過程、鋼筋工程、模板工程、混凝土工程、層間防水工程、屋面防水工程、幕墻工程等。

      本項目的特殊過程為：地下防水工程、鋼結(jié)構(gòu)焊接工程。

   2. 關(guān)鍵過程的控制
      

      1. 施工技術(shù)方案
         

對于關(guān)鍵過程均需由責(zé)任工程師編制施工技術(shù)方案,具體分工為:

1. 技術(shù)交底
   

施工前，責(zé)任工程師負(fù)責(zé)向作業(yè)人員/分包對組進(jìn)行技術(shù)交底，填寫并保存技術(shù)交底記錄。

1. 作業(yè)環(huán)境
   

對施工前和過程當(dāng)中的施工作業(yè)環(huán)境及安全文明施工的管理，由責(zé)任工程師及安全員按施工組織設(shè)計/施工技術(shù)方案或環(huán)境管理計劃的要求，監(jiān)督執(zhí)行并做好監(jiān)控記錄。

1. 施工機械
   

項目設(shè)備工程師JJJ負(fù)責(zé)對進(jìn)場施工設(shè)備組織驗收，并填寫、保存驗收記錄,并建立本項目的施工機具及設(shè)備臺帳；負(fù)責(zé)編制施工機械設(shè)備維修保養(yǎng)計劃，并按計劃組織維修保養(yǎng)，保證設(shè)備能力，做好并保存相應(yīng)記錄；負(fù)責(zé)對分包商自帶機械設(shè)備運行狀態(tài)進(jìn)行檢查，督促分包商進(jìn)行維修保養(yǎng)。

1. 檢驗、測量和試驗設(shè)備
   

施工過程中使用的檢驗、測量和試驗設(shè)備，按第12款的規(guī)定進(jìn)行控制。

1. 人員能力資格
   

對參與關(guān)鍵過程、特殊過程施工的作業(yè)人員，應(yīng)確保其能力符合要求。本項目需持證上崗的人員主要為:測量人員、質(zhì)量員、安全員、電工、架子工、信號工、塔吊司機、電焊工等。

專業(yè)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)檢查關(guān)鍵過程上崗人員的資格，并確認(rèn)其能力是否符合要求，對于特殊過程，專業(yè)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)填寫特殊過程(人員)預(yù)先鑒定記錄。

1. 特殊過程的控制
   

本項目須確認(rèn)的過程（特殊過程）為鋼結(jié)構(gòu)焊接工程、地下防水工程。

1. 過程確認(rèn)(特殊過程的預(yù)先鑒定)
   

負(fù)責(zé)特殊過程施工技術(shù)管理的責(zé)任工程師DDD、SSS組織對參與特殊過程施工的操作者、施工設(shè)備、物資、施工技術(shù)（對鋼結(jié)構(gòu)焊接，另包括焊接工藝評定）方案、作業(yè)環(huán)境條件等要進(jìn)行預(yù)先鑒定，填寫《特殊過程預(yù)先鑒定記錄》并保存。

質(zhì)量工程師LLL/安全員YYY對參與特殊過程施工的操作人員的資格進(jìn)行確認(rèn)，以確保所有從事特殊過程施工的作業(yè)人員都能按規(guī)定要求持證上崗。項目副經(jīng)理組織, 專業(yè)責(zé)任工程師、質(zhì)量工程師LLL參加對特殊過程中的首件(試驗批)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗和試驗。通過對施工結(jié)果的各項技術(shù)指標(biāo)的實現(xiàn)程度，確認(rèn)過程控制的可行性和有效性。設(shè)備工程師JJJ參與對施工設(shè)備的確認(rèn)，以判定其能力是否滿足過程需要。材料工程師ZZZ參與對投入到特殊過程的物資質(zhì)量進(jìn)行驗證。質(zhì)量工程師LLL參與對施工作業(yè)環(huán)境的符合性進(jìn)行確認(rèn)。

項目副經(jīng)理XXX對特殊過程各因素預(yù)先鑒定的結(jié)果進(jìn)行審核，當(dāng)全部符合要求時，簽署意見，決定正式開始施工。

1. 過程再確認(rèn)(特殊過程的連續(xù)監(jiān)控)
   

專業(yè)責(zé)任工程師/質(zhì)量工程師LLL在特殊過程的施工過程中,負(fù)責(zé)對原先已確認(rèn)的五項參數(shù)(人、機、料、法、環(huán))進(jìn)行連續(xù)的過程參數(shù)監(jiān)控，并確保每一工作班至少填寫一次《過程參數(shù)連續(xù)監(jiān)控記錄》。

項目副經(jīng)理XXX/項目技術(shù)總負(fù)責(zé)人XXX除檢查項目特殊過程的預(yù)先鑒定(確認(rèn))情況外，還應(yīng)對特殊過程實施必要的監(jiān)督檢查。

1. 記錄要求
   

• 技術(shù)交底記錄
  
• 項目施工設(shè)備機具臺帳
  
• 項目設(shè)備維修保養(yǎng)計劃
  
• 設(shè)備進(jìn)場驗證記錄
  
• 設(shè)備維修保養(yǎng)記錄
  
• 特殊過程能力預(yù)先鑒定記錄
  
• 特殊過程參數(shù)連續(xù)監(jiān)控記錄
  

1. 監(jiān)視和測量裝置的控制
   

   1. 管理
      

項目設(shè)備計量員CCC負(fù)責(zé)建立本項目的計量器具設(shè)備臺帳，其中包括各分包進(jìn)入項目現(xiàn)場的全部計量器具與設(shè)備。分包商提供的計量器具與設(shè)備，由設(shè)備計量員CCC進(jìn)行驗證。發(fā)現(xiàn)不合格時，立即通知分包商停止使用。

1. 檢定
   

設(shè)備計量員CCC制定項目計量器具設(shè)備周期鑒定計劃，按定計劃將計量器具送交當(dāng)?shù)赜嬃繖z定機構(gòu)進(jìn)行周期檢定，并保存計量器具的檢定合格證明文件。

1. 記錄要求
   

• 項目計量器具設(shè)備臺帳
  
• 計量器具設(shè)備檢定合格證書
  

1. 產(chǎn)品防護(hù)
   

   1. 搬運
      

物資的采購／使用單位應(yīng)對其搬運的物資進(jìn)行保護(hù)，保證物資在搬運過程中不被損壞，并正確保護(hù)產(chǎn)品的標(biāo)識。

對容易損壞、易燃、易爆、易變質(zhì)和有毒的物資，如： 等，以及業(yè)主有特殊要求的物資，物資部指派人員制訂專門的搬運措施，并明確搬運人員的職責(zé)。

搬運包括現(xiàn)場內(nèi)搬運、現(xiàn)場外搬運和供應(yīng)商或分包商的搬運，針對不同的搬運應(yīng)采用不同的搬運措施?，F(xiàn)場內(nèi)搬運應(yīng)考慮：從材料堆場、庫房到作業(yè)現(xiàn)場的距離、路面情況、搬運設(shè)備、工具的能力及搬運工人的水平等。 現(xiàn)場外搬運應(yīng)考慮：路面情況，橋梁的承載能力及高度、寬度，天氣情況，搬運時間等；對超限設(shè)備的搬運，則應(yīng)制定專門的搬運方案。搬運由供應(yīng)商或分包商承擔(dān)時，在選擇供應(yīng)商或分包商階段，應(yīng)對其搬運能力（包括搬運設(shè)備能力、搬運工人的培訓(xùn)和資格等）進(jìn)行評價和考察，必要時應(yīng)在現(xiàn)場監(jiān)督。

搬運物資在出入庫前應(yīng)辦理好交接手續(xù)，材料工程師ZZZ負(fù)責(zé)保存記錄。

因搬運不當(dāng)造成質(zhì)量問題的處理：對因搬運不當(dāng)造成質(zhì)量問題的物資，負(fù)責(zé)搬運的單位應(yīng)采取適當(dāng)?shù)母綦x措施，作好標(biāo)識以確保不被混用；因自行搬運不當(dāng)造成質(zhì)量問題時，由當(dāng)事人書面報告物資不采取措施，進(jìn)行更換或處理；因供應(yīng)商搬運不當(dāng)造成的質(zhì)量問題，由公司采購中心負(fù)責(zé)要求供應(yīng)商及時作退貨或更換處理；因分包商搬運不當(dāng)造成質(zhì)量問題，責(zé)任工程師負(fù)責(zé)要求分包商寫出書面報告，并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失，同時通知相應(yīng)采購人員進(jìn)行更換。

1. 貯存
   

項目現(xiàn)場內(nèi)的庫房及材料堆場由項目材料工程師ZZZ負(fù)責(zé)管理。

物資的貯存應(yīng)符合以下要求：

• 物資的接收與領(lǐng)取應(yīng)辦理出入庫手續(xù)。
  

• 貯存物資應(yīng)有明顯標(biāo)識，做到帳、卡、物相符。對有追溯要求的物資（如鋼材、水泥），應(yīng)做到批號、試驗單號、使用部位等清晰可查。
  
• 對有環(huán)境（如溫度、濕度、通風(fēng)、清潔、采光、避光、防鼠、防蟲等）要求的物資，倉庫條件必須符合規(guī)定。
  
• 對有毒、有害的物資應(yīng)與其它物資分開存放。
  
• 對易燃、易爆的物資與助燃物資（如乙炔和氧氣）應(yīng)分開存放，且保持規(guī)定的距離。
  
• 對有保質(zhì)期要求的物資（如水泥），材料工程師ZZZ負(fù)責(zé)設(shè)置明顯的保質(zhì)期標(biāo)識，做到先進(jìn)先出，并定期檢查質(zhì)量情況;發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量變化時，應(yīng)記錄下來，報物資采購部評價和處置。
  
  • 物資部負(fù)責(zé)規(guī)定物資的堆放高度等。
    

  對入庫物資的驗收，貯存品的堆放，貯存品的標(biāo)識，貯存品的帳、物、卡管理和出庫控制工作，應(yīng)按規(guī)定要求執(zhí)行。
  

1. 產(chǎn)品防護(hù)和交付
   

項目副經(jīng)理xxx負(fù)責(zé)明確專人組織對工程已完部分進(jìn)行保護(hù)，協(xié)調(diào)好各分包商的工作，合理安排工序，減少交叉作業(yè)。在裝修、設(shè)備安裝等分項工程開始前，責(zé)任工程師編制成品保護(hù)措施，確定保護(hù)對象，明確保護(hù)方法和責(zé)任人。項目副經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對業(yè)主的竣工驗收工作，在接到《工程質(zhì)量竣工核驗證書》后，即可將工程交付業(yè)主使用。

工程竣工交付給業(yè)主之前，項目應(yīng)采取措施，做好工程維護(hù)工作，防止產(chǎn)品的損壞、零部件的丟失。

1. 質(zhì)量記錄的控制
   

   1. 質(zhì)量記錄的范圍
      

質(zhì)量記錄包括工程質(zhì)量記錄（如檢驗和試驗記錄、不合格品報告等） 和質(zhì)量體系運行記錄（如合同交底記錄、特殊過程預(yù)先鑒定記錄、糾正措施記錄等）。

1. 質(zhì)量記錄的收集
   

   1. 工程質(zhì)量記錄
      

材料工程師ZZZ負(fù)責(zé)收集進(jìn)貨驗證記錄、物資檢驗和試驗記錄等。

各專業(yè)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)收集：

• 施工檢驗和試驗記錄；
  
• 工程質(zhì)量驗收記錄；
  
• 工程質(zhì)量評定記錄；
  
• 技術(shù)管理工作記錄，如圖紙會審、技術(shù)交底記錄等。
  

  材料工程師ZZZ、責(zé)任工程師負(fù)責(zé)將其收集到的質(zhì)量記錄按時交給資料員MMM匯總、整理并保存。
  

1. 質(zhì)量體系運行記錄
   

質(zhì)量工程師LLL負(fù)責(zé)收集整理顧客滿意、工程回訪保修、不合格品處置記錄、糾正和預(yù)防措施記錄、數(shù)據(jù)分析記錄等。合約商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)收集、整理合同修訂評審、分包商評價與選擇記錄、分包商進(jìn)場驗證記錄等。材料工程師ZZZ師負(fù)責(zé)收集整理供應(yīng)商評價、選擇、采購信息及物資進(jìn)場驗證等記錄。設(shè)備計量JJJ員負(fù)責(zé)收集整理計量器具設(shè)備檢定、校準(zhǔn),以及設(shè)備維修保養(yǎng)等記錄。安全員YYY負(fù)責(zé)收集整理、特殊工種人員培訓(xùn)、考核等記錄及資格證明文件。

1. 質(zhì)量記錄的標(biāo)識、編目
   

所有質(zhì)量記錄應(yīng)字跡清晰，寫明編號、記錄日期、記錄內(nèi)容，并及時準(zhǔn)確。工程質(zhì)量記錄的標(biāo)識、編目應(yīng)按當(dāng)?shù)?span id="pf30fjwlbruf" class='keyword-outer'>建筑主管部門規(guī)定的工程竣工技術(shù)資料的管理要求做好工程質(zhì)量記錄。質(zhì)量體系運行記錄采用程序文件規(guī)定的表式。來自分包商的質(zhì)量記錄也應(yīng)按上述規(guī)定管理。

1. 質(zhì)量記錄的歸檔與貯存
   

每月底材料工程師ZZZ、質(zhì)量工程師LLL、責(zé)任工程師等應(yīng)將其收集、整理好的質(zhì)量記錄移交資料工程師MMM歸檔。資料員MMM收集的質(zhì)量記錄在歸檔前，應(yīng)分類收錄在文件夾（盒）/入文件柜中，以防記錄損壞或丟失。保存的檔案應(yīng)建帳，做到帳、物對應(yīng)，便于查閱。

1. 培訓(xùn)
   

   1. 培訓(xùn)計劃與實施
      

對管理人員的培訓(xùn)應(yīng)服從于公司的培訓(xùn)計劃。必要時，項目副經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)工程實際組織制定培訓(xùn)計劃，計劃的內(nèi)容包括培訓(xùn)項目、培訓(xùn)目的、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間和培訓(xùn)單位等。

對分包商的培訓(xùn)計劃，由工程部組織制定，質(zhì)量安全培訓(xùn)計劃由質(zhì)量安全部制定。

培訓(xùn)前，負(fù)責(zé)培訓(xùn)的單位應(yīng)制定培訓(xùn)實施計劃，并將計劃發(fā)至參加培訓(xùn)的人員。負(fù)責(zé)培訓(xùn)的部門按培訓(xùn)實施計劃實施培訓(xùn)工作,填寫并保存培訓(xùn)記錄。

1. 特殊崗位人員能力的控制
   

分包商進(jìn)場后，安全員YYY負(fù)責(zé)對分包商進(jìn)行有關(guān)規(guī)章制度、安全文明施工方面的培訓(xùn)，并要求分包商提供其從事特殊崗位工作人員的上崗證（或操作證）復(fù)印件。

1. 記錄要求
   

• 項目培訓(xùn)計劃
  
• 培訓(xùn)實施記錄
  
• 特殊崗位資格證書(復(fù)印件)
  

1. 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量
   

   1. 總則
      

技術(shù)部按有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或合同要求制定進(jìn)貨檢驗及試驗計劃和過程檢驗和試驗計劃，確定需要的檢驗和試驗項目、檢驗和試驗依據(jù)的的標(biāo)準(zhǔn)、檢驗和試驗單位、記錄的保管人員等。檢驗、試驗人員應(yīng)根據(jù)檢驗和試驗計劃的要求實施檢驗、試驗并保存有關(guān)記錄。

需要對外委托試驗時，由技術(shù)部從政府質(zhì)量監(jiān)督部門認(rèn)可的試驗室中選擇合適的委托對象。

1. 進(jìn)貨檢驗和試驗
   

當(dāng)相關(guān)法規(guī)有要求時,在實施驗證的同時,進(jìn)行必要的復(fù)驗。對分包商采購的物資，由分包商提供質(zhì)量保證文件、復(fù)驗報告等文件，相應(yīng)責(zé)任工程師予以驗證并保存驗證記錄。

1. 過程檢驗和試驗
   

由相關(guān)專業(yè)責(zé)任工程師和質(zhì)量工程師LLL組織工序檢查并保存檢查記錄。

工序檢驗中的試驗，由責(zé)任工程師填寫試驗委托單并指派專人按相應(yīng)規(guī)定取樣，送交試驗室進(jìn)行試驗。試驗委托單和試驗報告由責(zé)任工程師保存。

分包商進(jìn)行的檢驗和試驗，由責(zé)任工程師進(jìn)行驗證并從分包商處收取檢驗和試驗記錄。

對于需進(jìn)行見證取樣的試驗，責(zé)任工程師應(yīng)邀請監(jiān)理人員到現(xiàn)場監(jiān)督取樣，并按要求密封。

1. 最終檢驗和試驗
   

本項目最終檢驗試驗的項目主要為:屋面防水工程、層間防水工程、給水系統(tǒng)試壓、排水系統(tǒng)閉水及通球試驗 、避雷系統(tǒng)對地電阻試驗……(以表格寫形式列出最終檢驗試驗計劃)。

最終檢驗和試驗工作由項目副經(jīng)理XXX組織，相關(guān)專業(yè)責(zé)任工程師、質(zhì)量工程師、分包商負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員參加。在完成最終檢驗和試驗并填寫相應(yīng)記錄后，項目副經(jīng)理xxx組織將檢驗試驗報告資料交與項目資料工程師xxx存檔。在工程通過最終檢驗和試驗后，應(yīng)按合同及當(dāng)?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督部門的管理要求邀請業(yè)主、監(jiān)理以及質(zhì)量監(jiān)督站進(jìn)行核驗,相應(yīng)責(zé)任工程師/質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)保存記錄。

1. 記錄要求
   

• 施工過程檢驗記錄
  
• 試驗記錄、報告
  

1. 過程的監(jiān)視和測量
   

   1. 過程監(jiān)視和測量的實施
      

階段性的過程監(jiān)視和測量,由項目副經(jīng)理xxx組織。日常的過程監(jiān)視和測量,由質(zhì)量安全部組織。實施定期與不定期的監(jiān)視和測量。定期的為每季度一次。

過程監(jiān)視和測量后,責(zé)任人員填寫《過程監(jiān)視和測量記錄》。

1. 記錄要求
   

過程監(jiān)視和測量記錄

1. 不合格品的控制
   

   1. 不合格品的標(biāo)識、記錄和隔離
      

對經(jīng)檢查初步確定為不合格品的，質(zhì)量工程師LLL負(fù)責(zé)標(biāo)識并做好記錄。

對于不合格品應(yīng)采取可靠措施使其與合格品隔離，以防止在處置前的誤用或轉(zhuǎn)序。對不合格物資由質(zhì)量工程師LLL通知材料工程師ZZZ采取隔離措施，做出標(biāo)識、單獨堆放；對不合格工序，由質(zhì)量工程師LLL/責(zé)任工程師通知作業(yè)人員中斷施工，實施隔離。

1. 不合格品的評審
   

不合格物資:由材料工程師LLL組織評審,質(zhì)量工程師XXX/相關(guān)責(zé)任工程師參加。不合格工序:由質(zhì)量工程師LLL組織，相關(guān)責(zé)任工程師參加；構(gòu)成質(zhì)量事故的，由項目經(jīng)理或項目副經(jīng)理組織分包商，并會同設(shè)計、監(jiān)理、質(zhì)檢站和業(yè)主代表進(jìn)行評審。

評審內(nèi)容包括分析不合格品對工程質(zhì)量的影響程度，確定不合格品等級以及決定采取的處置方法。處置方法可為下列方法中的一種

• 進(jìn)行返工，達(dá)到規(guī)定要求；
  
• 進(jìn)行返修,不影響預(yù)期使用；
  
• 降級使用或改作它用；
  
• 拒收或報廢；
  
• 向業(yè)主/監(jiān)理/設(shè)計申請讓步接收。
  

1. 不合格品的處置
   

   1. 不合格物資
      

返工或退換的物資，由物資部通知供應(yīng)商進(jìn)行處置。返工后或已退換的物資，由材料工程師ZZZ組織重新驗證，如仍不合格應(yīng)再次處置。報廢的物資，由物資部辦理報廢手續(xù)。降級或改為它用、讓步接收的物資，由物資部向監(jiān)理、業(yè)主辦理申請讓步手續(xù)。

退換或報廢的物資由材料工程師ZZZ作出"退換"或"報廢"字樣標(biāo)記，并予以隔離。降級或改為它用的物資，材料保管人員應(yīng)及時更換標(biāo)識。

1. 不合格工序
   

對一般不合格，由質(zhì)量工程師LLL下發(fā)整改通知單，作業(yè)隊組實施整改;整改后由質(zhì)量工程師LLL/責(zé)任工程師對整改結(jié)果進(jìn)行驗證。嚴(yán)重不合格/質(zhì)量事故，由項目副經(jīng)理組織，相關(guān)責(zé)任工程師、質(zhì)量工程師LLL參加，必要時邀請設(shè)計、監(jiān)理、業(yè)主及其他有關(guān)人員一起研究處置方法，處置結(jié)果的驗證由質(zhì)量工程師LLL組織實施。

需申請讓步接收時，責(zé)任工程師/質(zhì)量工程師要記錄不合格的實際情況，向監(jiān)理、業(yè)主辦理申請讓步手續(xù)，監(jiān)理、業(yè)主審批后方可轉(zhuǎn)序施工。

返工的工程由質(zhì)量工程師LLL重新評定，如仍不合格，應(yīng)再次處置直至合格。

1. 記錄要求
   

不合格品評審處置記錄

1. 顧客滿意
   

   1. 顧客滿意調(diào)查
      

項目經(jīng)理XXX負(fù)責(zé)每季度一次向業(yè)主（監(jiān)理公司）征求對項目工作是否滿意的調(diào)查，并填寫"顧客滿意調(diào)查記錄"。

對于調(diào)查反饋回的問題，項目經(jīng)理組織有關(guān)人員進(jìn)行分析，并制訂改進(jìn)措施。

1. 業(yè)主投訴
   

在施工過程中,項目經(jīng)理XXX組織接待業(yè)主的投訴,竣工后由公司項目管理部部門負(fù)責(zé)接待業(yè)主投訴，并將業(yè)主提出的意見和要求反映在業(yè)主投訴記錄中。

對于施工過程中的業(yè)主投訴,項目經(jīng)理組織進(jìn)行分析,并及時采取措施處理.以達(dá)到業(yè)主滿意.對于項目自身不能處理的,應(yīng)上報公司項目管理部協(xié)助處理。

1. 記錄要求
   

• 工程回訪記錄
  
• 業(yè)主投訴及處理記錄
  

1. 數(shù)據(jù)分析
   

   1. 數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)
      

數(shù)據(jù)分析的目的是,通過對各種來源獲取的信息、數(shù)據(jù)分析,找出施工及管理上存在的問題,以便針對其產(chǎn)生的原因,采取有效的糾正或預(yù)防措施,達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。

1. 常用的數(shù)據(jù)分析方法
   

用于記錄、收集和積累數(shù)據(jù)，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和粗略分析,可采用調(diào)查表。用于問題統(tǒng)計分析,可采用直方圖、系統(tǒng)圖、散布圖和排列圖等。用于原因分析,可采用因果圖。

1. 數(shù)據(jù)分析活動
   

數(shù)據(jù)分析是項目經(jīng)常開展的一項管理活動.項目質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)收集各方面的質(zhì)量信息數(shù)據(jù),組織數(shù)據(jù)分析活動,發(fā)現(xiàn)管理上存在的問題,并分析其產(chǎn)生的原因。質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)對分析出的問題,組織制定糾正、預(yù)防措施。

1. 糾正和預(yù)防措施
   

   1. 制糾正措施
      

對經(jīng)常出現(xiàn)的一般不合格（重復(fù)發(fā)生3次以上的）和嚴(yán)重不合格，由質(zhì)量工程師LLL組織作業(yè)人員調(diào)查分析造成不合格的原因，制定并組織實施糾正措施。對監(jiān)理、業(yè)主提出的不合格，由項目副經(jīng)理組織有關(guān)人員（必要時可邀請分包商）調(diào)查分析造成不合格的原因，提出并組織實施糾正措施。

對內(nèi)部質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)的不符合項，項目經(jīng)理XXX根據(jù)不合格報告，組織有關(guān)人員制定并實施糾正措施。涉及項目質(zhì)量計劃等管理性文件修改的糾正措施，由項目經(jīng)理XXX責(zé)成專人制定并實施糾正措施。

質(zhì)量工程師LLL負(fù)責(zé)驗證并記錄糾正措施實施結(jié)果及其有效性。

1. 預(yù)防措施
   

制定預(yù)防措施的信息源為：與工程質(zhì)量有關(guān)的外部信息、不合格品處置記錄、對以往質(zhì)量事故的分析、監(jiān)理方及業(yè)主的建議等。

質(zhì)量工程師LLL負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門根據(jù)上述信息，發(fā)現(xiàn)、分析潛在的不合格原因，制定預(yù)防措施，明確執(zhí)行該項預(yù)防措施的單位，并組織實施。

有關(guān)工程質(zhì)量通病的預(yù)防措施，可反映在施工技術(shù)方案或技術(shù)交底中,不必單獨編制預(yù)防措施。

質(zhì)量工程師lll負(fù)責(zé)驗證預(yù)防措施的實施結(jié)果及有效性，并做好記錄。

1. 記錄要求
   

• 糾正措施記錄
  
• 預(yù)防措施記錄

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