施工項(xiàng)目部物資管理考核細(xì)則與評(píng)分表

內(nèi)容

一

基礎(chǔ)

管理

5分

機(jī)構(gòu)設(shè)置

貫徹方針目標(biāo)

制定制度措施執(zhí)行

2、機(jī)構(gòu)與人員調(diào)整未通知公司物資部門扣0.1分。

3、未收集掌握物資人員培訓(xùn)需求扣0.1分；未及時(shí)報(bào)子公司物設(shè)部扣0.1分。

4、物資人員未培訓(xùn)查到一人扣0.1分；無證上崗，查到一人扣0.1分。

2、未制定本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)扣0.5分；目標(biāo)制定不全面，缺一項(xiàng)扣0.1分；不合理，一項(xiàng)扣0.1分；

3、未對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總扣0.3分；未分析扣0.3分；未制定措施扣0.4分。

（1）、無集團(tuán)公司和子公司制定的物資管理辦法扣0.2分；

（2）、未制定項(xiàng)目部物資管理制度（細(xì)則）和措施扣0.2分；未按制定的物資管理制度和措施執(zhí)行扣0.5分。（使用爆炸物品、化學(xué)危險(xiǎn)物品的項(xiàng)目部，必須制定采購(gòu)、保管安全管理制度）

（1）、缺一個(gè)崗位職責(zé)扣0.2分；

（2）、未全面履行職責(zé)，本次考核得分在75分以下，扣0.5分；

1、受到口頭批評(píng)一次扣0.1分；（業(yè)主檢查、監(jiān)理例會(huì)、上級(jí)檢查）

2、受到書面投訴一次扣0.1分。（業(yè)主通報(bào)、上級(jí)部門整改通知、監(jiān)理通知書）

計(jì)劃

合同

管理

5分

計(jì)劃及時(shí)合同規(guī)范

（1）、收集調(diào)查的資料不完整，漏一項(xiàng)扣0.1分；

（2）、收集調(diào)查的資料失效，一項(xiàng)扣0.1分。

（3）、未及時(shí)報(bào)送子公司物設(shè)部，每項(xiàng)扣0.2分。

（2分）

2、采購(gòu)計(jì)劃編制不及時(shí)，數(shù)據(jù)出現(xiàn)技術(shù)性或算術(shù)性錯(cuò)誤，查出一項(xiàng)扣0.2分；

3、計(jì)劃未報(bào)批或?qū)徟积R全查出一項(xiàng)扣0.1分。

4、未報(bào)計(jì)劃自行采購(gòu)或未按批復(fù)采購(gòu)，查出一次扣1分。

（1）、未簽訂材料采購(gòu)合同或簽訂無效合同扣2分；

（2）、未嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定簽訂合同，合同條款簽訂有誤，每錯(cuò)一項(xiàng)扣0.2分。

（3）、合同糾紛處理不及時(shí)，發(fā)生一件扣1分。

（4）、未對(duì)供方投訴、信息分析處理，一次扣0.3分；未報(bào)公司物設(shè)部扣0.1分。

三

四

物資帳務(wù)管理

5分

成本管理

50分

臺(tái)帳報(bào)表憑證

有效控制科學(xué)管理

1、物資帳務(wù)管理電算化：物資收、發(fā)及時(shí)、正確錄入；按時(shí)上報(bào)有關(guān)數(shù)據(jù)；定期統(tǒng)計(jì)分析。

（3分）

2、物資收、發(fā)不及時(shí)，每發(fā)生一筆扣0.1分；

3、數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，每發(fā)生一筆扣0.2分；

4、物資收、發(fā)計(jì)量單位有誤，每發(fā)生一筆扣0.1分；

5、錯(cuò)誤定義物資分類，造成數(shù)據(jù)失真，影響子公司數(shù)據(jù)匯總的真實(shí)性，每發(fā)生一筆扣0.2分；

6、未按期（每月）對(duì)物資收、發(fā)、存進(jìn)行分析扣0.1分；

7、未按實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量出帳，每發(fā)生一筆扣0.2分。

（1分）

2、帳、卡、物不符，查出一項(xiàng)扣0.1分。

2、收料單、發(fā)料單簽認(rèn)不齊或不符合制度，查出一份扣0.1分。

1、制定有權(quán)領(lǐng)料人制度和有權(quán)領(lǐng)料人名單，嚴(yán)格按制度發(fā)放材料。（4分）

1、未制定有權(quán)領(lǐng)料人制度扣1分；

2、無有權(quán)領(lǐng)料人名單扣1分；外協(xié)隊(duì)伍有權(quán)領(lǐng)料人無法人代表授權(quán)委托書，查出一人扣0.2分。

3、未嚴(yán)格按制度發(fā)放材料，查出一次扣0.5分。

2、實(shí)行定（限）額發(fā)料。（13分）

無分部、分項(xiàng)工程用料定額扣6分

（1）、鋼材、水泥、砂、石、其他材料、周轉(zhuǎn)材料未實(shí)行定（限）額發(fā)料，查出一項(xiàng)扣1分。

3、實(shí)行料費(fèi)承包；對(duì)料費(fèi)承包進(jìn)行盈虧分析、制定有效措施并認(rèn)真執(zhí)行。（18）

未實(shí)行料費(fèi)承包扣15分。

（1）、實(shí)行了料費(fèi)承包，但未對(duì)材料承包進(jìn)行盈虧分析扣4分；

（2）、未針對(duì)材料承包盈虧分析制定有效措施扣3分；

（3）、未針對(duì)制定的措施認(rèn)真執(zhí)行扣3分。

4、定期和不定期對(duì)材料消耗進(jìn)行分析。

（10分）

（1）未對(duì)鋼材、水泥、砂、石（商砼）進(jìn)行定額核算扣2分；

（2）未對(duì)節(jié)超進(jìn)行分析扣1分；

（3）未制定有效措施扣1分；

（4）未認(rèn)真執(zhí)行措施扣1分。

?

2、未兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲辦法扣2.5分。

五

六

七

運(yùn)行控制

20分

第1頁

運(yùn)行控制

第2頁

倉(cāng)庫現(xiàn)場(chǎng)管理

15分

第1頁

倉(cāng)庫現(xiàn)場(chǎng)管理

第2頁

文件資料管理

5分

控制措施嚴(yán)格驗(yàn)證檢驗(yàn)試驗(yàn)實(shí)施效果

嚴(yán)格要求監(jiān)督檢查實(shí)施驗(yàn)證記錄完整

分類管理加強(qiáng)學(xué)習(xí)

（1）、未編制與物資有關(guān)的施工調(diào)查報(bào)告扣0.6分；

（2）、未報(bào)工程部扣0.2分；計(jì)劃部扣0.2分。

2、對(duì)顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證

顧客提供的產(chǎn)品除不做調(diào)查評(píng)價(jià)外，其他條款按采購(gòu)產(chǎn)品考核。

（3分）

2、未按要求進(jìn)行品名規(guī)格、數(shù)量驗(yàn)證扣1分；驗(yàn)證記錄不全，缺一項(xiàng)扣0.1分；錯(cuò)誤一項(xiàng)扣0.1分；

3、未按要求進(jìn)行質(zhì)量（合格證、出廠檢驗(yàn)報(bào)告）、環(huán)境、安全技術(shù)證明文件驗(yàn)證扣1分，驗(yàn)證記錄不全，驗(yàn)證記錄不全，缺一項(xiàng)扣0.1分；錯(cuò)誤一項(xiàng)扣0.1分。

2、送檢通知單填寫漏一項(xiàng)扣0.1分；錯(cuò)填一項(xiàng)扣0.1分；

3、無送檢通知單對(duì)應(yīng)的檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告，查出一項(xiàng)扣0.2分；報(bào)告無檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果，查出一項(xiàng)扣0.2分。

2、未對(duì)檢驗(yàn)試驗(yàn)數(shù)據(jù)、檢驗(yàn)批進(jìn)行分析扣1分。

2、無周檢有效合格證，查出一臺(tái)/件扣0.2分。

（2分）

2、發(fā)生不合格品，未填寫《材料/設(shè)備不合格品處置報(bào)告單》，查出一項(xiàng)扣0.2分；

3、未及時(shí)向有關(guān)部門反饋，查出一項(xiàng)扣0.1分；未按處置措施進(jìn)行處理，查出一項(xiàng)扣0.2分。

8、建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系記錄清單；有質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制的檢查記錄和工作檢查記錄。

（5分）

1、未建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系記錄清單，缺一項(xiàng)0.2分。

2、無質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制的檢查記錄，缺一項(xiàng)扣1分；

3、記錄不完整，查出一條扣0.1分；不正確，查出一條扣0.1分。

9、部門與部門通過會(huì)議、報(bào)表、簡(jiǎn)報(bào)、文件會(huì)簽、記錄、電子信息等方式進(jìn)行信息交流、內(nèi)部溝通。（1分）

1、無內(nèi)部溝通記錄扣1分；

2、有記錄，但不完整查出一條扣0.1分；不正確，查出一條扣0.1分。

10、與顧客保持溝通，并記錄和反饋處理有關(guān)信息（溝通可采取走訪、函件、會(huì)議、電話、傳真等方式）。（1分

1、未收集顧客投訴扣0.5分；未收集顧客要求扣0.5分。

（1）、收集了，未對(duì)顧客投訴進(jìn)行處理扣0.2分；未滿足顧客的要求0.2分；

（2）、對(duì)顧客的投訴、要求未及時(shí)向有關(guān)部門反映扣0.2分；

（3）、未對(duì)顧客有關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析扣0.4分。

11、現(xiàn)場(chǎng)檢查中發(fā)現(xiàn)存在的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等問題應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施，對(duì)措施的有效性、實(shí)施驗(yàn)證情況有記錄。

（1分）

1、現(xiàn)場(chǎng)檢查中發(fā)現(xiàn)存在的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等問題，未采取糾正或預(yù)防措施扣1分；

2、無措施的有效性、實(shí)施驗(yàn)證情況的記錄扣0.5分

1、根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求、業(yè)主要求、施工平面圖等設(shè)置必要的、環(huán)境適宜、經(jīng)濟(jì)合理的庫房、料棚、料場(chǎng)。（1分）

1、未按施工平面圖設(shè)置庫房、料棚、料場(chǎng)，一項(xiàng)扣0.1分；布局不合理，一項(xiàng)扣0.1分；

2、庫房、料棚、料場(chǎng)設(shè)置存在安全隱患，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣0.1分。

（1）、未嚴(yán)格按照XXX局《物資管理辦法》、《中華人民共和國(guó)民用爆炸物品管理?xiàng)l例》、《中華人民共和國(guó)化學(xué)危險(xiǎn)品安全管理?xiàng)l例》，對(duì)進(jìn)貨物資、半成品、成品進(jìn)行搬運(yùn)、儲(chǔ)存、保管、防護(hù)和發(fā)放的，每項(xiàng)扣0.3分；

（2）、未編制物資在采購(gòu)和保管過程中發(fā)生事故的應(yīng)急預(yù)案扣0.5分；有應(yīng)急預(yù)案，但預(yù)案中相關(guān)人員不知道如何履行相關(guān)職責(zé)，查出一人扣0.1分；相關(guān)人員應(yīng)急聯(lián)絡(luò)方式不當(dāng)，查出一人扣0.1分。

2、停工待料每次/每天扣0.5分。

4、制定安全防護(hù)措施，配備相應(yīng)的設(shè)施和器具，使物資在儲(chǔ)備環(huán)節(jié)保持完好狀態(tài)。（2分）

儲(chǔ)存過程中發(fā)生物資變質(zhì)扣2分。

（1）、未制定必要的防潮、防銹、防雨、防雷、防火、防盜等措施，缺一項(xiàng)扣0.1分；

（2）、未配備相應(yīng)的設(shè)施及器具，缺一項(xiàng)扣0.2分；

（1）、識(shí)別的環(huán)境因素不全，每項(xiàng)扣0.1分；不準(zhǔn)確，每項(xiàng)扣0.1分；

（2）、未報(bào)項(xiàng)目部工程技術(shù)不扣0.1分；未報(bào)公司設(shè)物部扣0.2分；

（3）、未按環(huán)境因素管理方案實(shí)施，每查出一項(xiàng)扣0.1分。

7、對(duì)項(xiàng)目部所轄范圍與物資有關(guān)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源進(jìn)行辯識(shí)和評(píng)價(jià)，填寫《危險(xiǎn)源辯識(shí)評(píng)價(jià)匯總表》，辯識(shí)出重大危險(xiǎn)源，填寫《重大危險(xiǎn)源清單》；報(bào)項(xiàng)目部安質(zhì)部和子公司設(shè)物部（1.5分）

未對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辯識(shí)和評(píng)價(jià)扣1.5分

（1）、辯識(shí)的危險(xiǎn)源不全，每項(xiàng)扣0.1分；不準(zhǔn)確，每項(xiàng)扣0.1分；

（2）、未報(bào)項(xiàng)目部安質(zhì)部扣0.25分；未報(bào)公司設(shè)物部扣0.2分；

（3）、未（3）、未按危險(xiǎn)源管理方案實(shí)施，每查出一項(xiàng)扣0.1分。

（1）、未按設(shè)置的料場(chǎng)堆放材料，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣0.1分；堆放不整齊，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣0.1分；

（2）、進(jìn)場(chǎng)物資未作必要的苫墊和防護(hù)，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣0.1分。

9、按照XXX局《物資管理辦法》和業(yè)主要求，對(duì)采購(gòu)和業(yè)主提供的物資進(jìn)行正確的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及狀態(tài)標(biāo)識(shí)，對(duì)有可追溯性要求的產(chǎn)品，必須予以記錄和標(biāo)識(shí)。（2分）

1、未按規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣0.1分；

2、未按規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣0.1分；

3、對(duì)有可追溯性要求的產(chǎn)品，無可追溯性記錄，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣0.1分；無可追溯標(biāo)識(shí)，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣0.1分；

4、記錄和標(biāo)識(shí)、不正確，每發(fā)現(xiàn)缺或錯(cuò)一項(xiàng)扣0.1分。

10、廢舊物資回收處理符合規(guī)定。

（0.5分）

1、未建立廢舊物資回收、處理臺(tái)帳扣0.1分。

2、未按規(guī)定回收廢舊物資，發(fā)現(xiàn)一次扣0.1分；未按規(guī)定處理廢舊物資，發(fā)現(xiàn)一次扣0.1分；變價(jià)收入未按規(guī)定交財(cái)務(wù)沖減成本，發(fā)現(xiàn)每筆扣0.1分。

1、有相關(guān)的管理性文件，并學(xué)習(xí)；建立管理性受控文件清單和正確標(biāo)識(shí)文件狀態(tài)。

（1分）

1、未按照規(guī)定發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品，查出一次扣0.1分；

2、無勞動(dòng)保護(hù)用品卡片扣0.2分。

未收集有關(guān)管理性文件扣1分

（1）、管理性文件不齊，缺一份扣0.1分；

（2）、無受控文件清單或未正確標(biāo)識(shí)文件狀態(tài)各扣0.1分；

（3）、無學(xué)習(xí)記錄扣0.2分。

未收集主要物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范扣2分

（1）、主要物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，缺一份扣0.1分；

（2）、無技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范受控清單或未正確標(biāo)識(shí)文件狀態(tài)0.1分；

（3）、無學(xué)習(xí)記錄扣0.2分。

（1）、對(duì)獲取法律、法規(guī)渠道不清楚扣0.1分；

（2）、有關(guān)法律、法規(guī)，缺一份扣0.1分；

（3）、無法律、法規(guī)文件清單或未正確標(biāo)識(shí)狀態(tài)各扣0.1分；

（3）、無學(xué)習(xí)記錄扣0.2分。

未建立收、發(fā)文薄各扣0.2分；未按要求正確登記，每份扣0.1分。

單位

時(shí)間

得分：

單位

時(shí)間